Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040272024 | spojovací materiál mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 168,10 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040302024 | Osvedčenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 5,28 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040372024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Šintavan s.r.o. | 34136720 | 141,05 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 307,82 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040392024 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 129,60 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040422024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 193,73 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 314,30 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040452024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040462024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 14,10 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040472024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 12,60 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040482024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,50 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040522024 | PK buk,topoľ | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 405,60 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040532024 | ubytovanie študentov | Technická univerzita vo Zvolene | AQUA s.r.o. | 54329698 | 300,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040542024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 480,24 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040552024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 168,84 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040562024 | prvá servis.prehliadka-priek.rameno | Technická univerzita vo Zvolene | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 1 089,36 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040572024 | Časopis Živa - 6 vydání od čísla 1/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | SEND Předplatné spol. s r.o. | 61061409 | 19,00 € | 18.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040622024 | plavák pre sacie koše | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 125,10 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040632024 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 51,10 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040222024 | laboratórne PVC dózy, prachovnice | Technická univerzita vo Zvolene | OBAL CENTRUM s.r.o. | 25923536 | 112,88 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040282024 | Oprava stropu po požiari | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 22 639,82 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040292024 | APPLSCI-3227134,publikovanie: Klement a kol | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 452,97 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040312024 | ISIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 14 131,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040352024 | Pravidelná prehliadka 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 360,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040362024 | Odstránenie poruchy ( Copy centrum ) | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 177,60 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040442024 | Vložné na konferenciu - Dúbravská, Tereňová | Technická univerzita vo Zvolene | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 360,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040502024 | Vložné na kurz + študijný materiál Holíková | Technická univerzita vo Zvolene | TORO Company Limited | 285,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040512024 | Vložné na kurz +študijný materiál Babiaková | Technická univerzita vo Zvolene | TORO Company Limited | 285,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040592024 | oprava defektu SUZUKI ZV 988 BO | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 13,46 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040642024 | školenie-chyby DPH a daň z príjmov | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 6,00 € | 18.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |