Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241055022024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 Strelcová mete | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 27.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055012024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,39 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055052024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055062024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055072024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055082024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055002024 | Orange 24.12.2024-23.01.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 089,70 € | 27.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054942024 | Osvedčenie pravosti podpisu s konverziou | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 8,30 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054952024 | dezinfekčné prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 1 143,61 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054972024 | čistenie lapačov tukov | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 517,80 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054962024 | Systém eddy - kovariancie | Technická univerzita vo Zvolene | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 64 850,00 € | 20.12.2024 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054692024 | autobusová a osobná doprava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 10 458,75 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054622024 | Posúdenie PD | Technická univerzita vo Zvolene | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 180,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054632024 | Vypacovanie realizačnej PD | Technická univerzita vo Zvolene | STAVING PROJEKT s r.o. | 36864366 | 59 604,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054642024 | havarijné poistenie MV 01.01.-31.12.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 480,74 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054652024 | kancelársky nábytok | Technická univerzita vo Zvolene | CODUM s.r.o. | 35684038 | 2 774,41 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054662024 | tyče, LNP, jakle-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 2 025,51 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054672024 | Štvrťročný servis výťahov Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054702024 | Služby patentového zástupcu PP31-2022 | Technická univerzita vo Zvolene | GIRMAN IP Management | 40076083 | 65,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054712024 | zmes obilia-krmivo | Technická univerzita vo Zvolene | T-Agro, s.r.o. | 36356182 | 900,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054722024 | dodanie a montáž vertikálneho profilu A110 | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 90,60 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054732024 | Servisná podpora "FGPS" za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 715,20 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054752024 | spotrebný mat. k realizácii interiéru | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 706,20 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054772024 | spotrebný mat. k realizácii interiéru | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 168,65 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054792024 | Vložné na kolokvium (10 osôb KPO) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 590,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054802024 | DPH 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 27 230,44 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054812024 | DPH 11/2024, 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 26 924,18 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054822024 | DPH 11/2024, 09I03-03-V05-00016 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 553,61 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054832024 | poplatok za podanie prihlášky PD 120-2024-3 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 40,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054842024 | poplatok za podanie prihlášky PD 117-2024-3 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 10,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |