Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041422024 | servis konvektomatu | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 2 185,25 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 574,02 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041482024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 358,25 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041372024 | PROXXON Rezač polystyrénu | Technická univerzita vo Zvolene | HYRIAK,s.r.o. | 36828777 | 156,12 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041382024 | obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 215,10 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041392024 | Škrabka na auta | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 75,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041402024 | Servisna prehliadka ZV 834 CI | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 187,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041412024 | Sušič na ruky,Rura,kolena,ventily | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 285,20 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041452024 | Bambusový blok A5 Note | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 478,00 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041462024 | chemické postreky | Technická univerzita vo Zvolene | O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. | 36730645 | 574,90 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041472024 | Kolóna AMINEX | Technická univerzita vo Zvolene | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 4 891,20 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041492024 | Preprava:KP 2024-1-SK01-KA121-ADU-000204079 | Technická univerzita vo Zvolene | LALIKBUS s.r.o. | 54425298 | 2 099,98 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041562024 | softver na prepis | Technická univerzita vo Zvolene | TEXTINTEL FZE | 133,97 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041552024 | Nástenná mapa Svet Green | Technická univerzita vo Zvolene | H&H Infinity s. r. o. | 55153763 | 94,50 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041182024 | Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 532,80 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041192024 | plast I-háky do dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 652,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041342024 | čelovka,rukavice,sprej na medveďa | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 343,08 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041352024 | strelivo na HC z Poľovníctva | Technická univerzita vo Zvolene | Sagitarius s.r.o. | 36272485 | 2 177,34 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041152024 | Servisná oprava Xenotestu (inv. č.22003432) | Technická univerzita vo Zvolene | RHH s.r.o. | 28519027 | 3 427,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041162024 | Kalibrácia zar. Xenotest (inv.č. 22003432) | Technická univerzita vo Zvolene | RHH s.r.o. | 28519027 | 933,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041172024 | Štúdia návrhu opatrení - vykurovací systém | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12 000,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041362024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 203,04 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041142024 | oblečenie do terénu - LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.P.Slašťan-SLANGE-ŠPORT | 10928464 | 135,75 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041222024 | daň za ubytovanie III.Q/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 12 283,50 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041332024 | Nákup OOPP - Vydavateľstvo TU | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 93,55 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041282024 | Vložné na konferenciu AFSE (6 osôb) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 900,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041132024 | Výklopná zásuvka SPSEGD26S | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 455,60 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041202024 | Preglejka Breza 2500/1250/15 | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 439,03 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041212024 | Nálepky s logom Noc DF | Technická univerzita vo Zvolene | GRAFPRINT s.r.o. | 48197734 | 60,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041232024 | oblečenie do terénu - LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Outdoor Nemecká, s.r.o. | 47313170 | 104,93 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |