Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241055982024 | podaj zásielok 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 47,00 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055842024 | servisná prehliadka ZV961ES-filtre,olej | Technická univerzita vo Zvolene | Stabo s.r.o. | 31620582 | 1 735,03 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055852024 | Scania olej ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 53,46 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055862024 | filtre,žiarovky,stierače,WD-40 | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 502,32 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055872024 | pneu Matador a prezutie ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 499,49 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055802024 | boč.obrys.svetlo ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 14,40 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055812024 | stravovacie služby 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 313,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055822024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 234,83 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055832024 | Sada stieračov, olej 5W30 | Technická univerzita vo Zvolene | ZV SERVIS s.r.o. | 46812938 | 72,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055882024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 352,37 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055902024 | odvoz bioodpadu 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 116,64 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055892024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 787,22 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055662024 | služba Seiwin Cloud za r.24 | Technická univerzita vo Zvolene | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 6 912,00 € | 09.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055672024 | monitor.objektu - chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 09.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055692024 | N na certifikáciu r.24 | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 1 038,23 € | 09.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055712024 | upínací pás ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 53,82 € | 09.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055652024 | prenájom oceľ.fľaše | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 42,34 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055642024 | vodné,stočné,zrážky 12/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055632024 | pestebná činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Viktor Kohút | 56086814 | 1 810,40 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055622024 | ťažbová činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 1 151,63 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055612024 | pestebná činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 655,20 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055602024 | pestebná činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 275,20 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055682024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 880,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055702024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 4 586,51 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055722024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 2 145,85 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055732024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL SP, s.r.o. | 53959671 | 1 341,40 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055742024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 802,40 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055782024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 138,24 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055792024 | stravovacie služby - prac. stretnutie UA | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 247,70 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055572024 | Poplatok SMS direct 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |