Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038942024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038712024 | dodávka tepla 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 934,78 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038732024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 25 947,29 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038742024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 5 231,80 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038752024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 14 772,77 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038762024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 12 807,23 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038802024 | prezutie pneu a pneu Matador ZV856YF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 2 065,26 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038862024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 393,48 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038872024 | ferroline | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 168,12 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038852024 | stravovacie služby 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 229,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038562024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,69 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038702024 | poistné plnenie dekontaminačné práce požiar | Technická univerzita vo Zvolene | PREMIUM Poisťovňa, pobočka | 50659669 | 8 000,00 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038532024 | ND-mech.dielňa,valec,traktor,UNC | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 767,00 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038552024 | Anemometer MetOne 034B oprava | Technická univerzita vo Zvolene | Environmental Measuring | 09291431 | 136,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038572024 | oprava mr.boxu | Technická univerzita vo Zvolene | ECHOS, s.r.o. | 46938141 | 669,06 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038592024 | odvoz bioodpadu 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 144,00 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038622024 | Vložné na konferenciu- Kaputa, Maťová, | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 100,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038652024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 393,84 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038672024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 90,82 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038682024 | Sada na opravu pneumatík,Dynamax,osram, | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 204,64 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038692024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,50 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038612024 | Pneumatiky na ref. vozidlo | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 176,88 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038642024 | Dekalcifikačné a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 244,80 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038542024 | Varroa tester komplet | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Zdeněk Polách | 05822572 | 70,84 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038602024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 557,99 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038632024 | Mobilný tel. R TUZVO- Ing. Molnár | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038662024 | Šváby - aqua tera krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslav Hanáček | 40223086 | 75,00 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038582024 | paušálny poplatok 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038392024 | Predlžov. kábel 3m, 3zásuvky | Technická univerzita vo Zvolene | FILO s.r.o. | 51081989 | 549,48 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038412024 | Servisna prehliadka ZV 439 DT | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 281,35 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |