Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041242024 | Vložné konf. AFSE Kačíková,Kmeťová,Špilák | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 450,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041252024 | Vložné na konferenciu AFSE (7 osôb KPO) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 1 050,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041262024 | Vložné na konferenciu AFSE (6 osôb KPO) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 900,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041272024 | Vložné na konf. AFSE Veľková,Ulbriková | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 300,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041292024 | vložné - Ing. Blanka Giertliová, PhD. | Technická univerzita vo Zvolene | Pro Oeconomica n. o. | 45735395 | 399,00 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041302024 | prenájom nebyt. priestory BŠ III.Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Bytová správa s.r.o. | 36045195 | 208,75 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041312024 | Stavebné opravy v miestnosti č: C- 230 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 9 444,71 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041322024 | Stavebné opravy v miestnosti č: C- 232 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 5 246,41 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040722024 | ubytovanie študentov | Technická univerzita vo Zvolene | TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. | 46670912 | 460,00 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040732024 | Fermacel doska rôzne rozmery | Technická univerzita vo Zvolene | Rajjan,s.r.o. | 44018002 | 54,53 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040742024 | vývoz sep. odpadu IV.Q/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 148,68 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040752024 | vývoz sep. odpadu IV.Q/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 646,20 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040762024 | vývoz sep. odpadu IV.Q/2024 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 986,40 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040772024 | prenos dát na 1 ks PPK za mesiac 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040782024 | prenos dát na 1 ks PPK za mesiac 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040822024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 363,73 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040832024 | Zapaľovacie trafo+doprava | Technická univerzita vo Zvolene | VYKOM s.r.o. | 25281526 | 110,29 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040842024 | prístroje na meranie radónu | Technická univerzita vo Zvolene | RadonTec GmbH | 916,13 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040852024 | Zapaľovacie trafo+doprava | Technická univerzita vo Zvolene | VYKOM s.r.o. | 25281526 | 110,44 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040862024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,44 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040882024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 411,52 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041062024 | vložné "Manažér kvality" Ing. Veľková | Technická univerzita vo Zvolene | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 1 009,80 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041042024 | Preprava tovaru na Ukrajinu-márny nájazd | Technická univerzita vo Zvolene | MJ SPED s.r.o. | 44530439 | 550,00 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040702024 | Logitech Wireless Presenter R400 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 107,00 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040872024 | Modernizácia audiovizuálnej techniky | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 64 579,50 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040892024 | občerstvenie - KD LF, 02.10.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 58,50 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041072024 | poštovné 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,20 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041082024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 494,15 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041102024 | výrez jelenej a danielej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 394,80 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040682024 | SanDisk Ultra Flair 32 GB | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 170,04 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |