Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241055772024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 711,15 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055582024 | Telekom Biznis partner 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 216,63 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055592024 | Telekom Virtual Voice Net 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 630,79 € | 09.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055752024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 956,96 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055762024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 90,63 € | 09.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055452024 | štartér,valec,tesnenie,klinok,sklo | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 382,10 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055472024 | prezutie pneu a pneu Agate ZV919DJ | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 1 032,62 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055482024 | prezutie pneu ZV Z075 | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 72,73 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055492024 | ťažbová činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 7 049,53 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055502024 | ťažbová činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 1 747,52 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241055532024 | hydraulická hadica | Technická univerzita vo Zvolene | HANSA-FLEX Hydraulik, s. r. o. | 31642608 | 99,91 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055542024 | dynamax 10l | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 47,30 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055552024 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 232,68 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055322024 | PHM 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 618,98 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055522024 | ťažbová činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 6 763,74 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055512024 | ťažbová činnosť 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 2 072,15 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055442024 | spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 63,71 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055562024 | uverejnenie článku Herdová a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 683,00 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241055432024 | Kancelárska stolička 1+1 | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 300,00 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055332024 | Mesačný poplatok 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055312024 | podnájom nebytových priestorov BS IV.Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Bytová správa s.r.o. | 36045195 | 208,75 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055342024 | čb výstup zo zariadenia 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,60 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055352024 | čb výstup zo zariadenia 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 4,04 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055362024 | čb výstup zo zariadenia 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,08 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055412024 | 30501937 Kreslo Nordic I Velvet | Technická univerzita vo Zvolene | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 779,88 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055422024 | Sedacia súprava Nordic II Velve | Technická univerzita vo Zvolene | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 479,94 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055372024 | čb výstup zo zariadenia 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 45,89 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055382024 | čb a fb výstup zo zariadenia 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 47,93 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055392024 | čb a fb výstup - prejazd 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 557,59 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241055402024 | prav. platba SMREMCSMART2X 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra |