Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241053212024 | FiskalPRO licencia | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 352,80 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053082024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 467,28 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053122024 | elektrina 11/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 835,76 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053132024 | elektrina 11/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 395,83 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053152024 | elektrina 11/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 113,97 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053162024 | elektrina 11/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 5 863,99 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053202024 | Periodický servis na zariadeniach MaR | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 985,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053232024 | odvoz bioodpadu 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 144,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053252024 | FiskalPRO lecencia DPH | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 235,20 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053272024 | dodávka tepla 11/224 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 464,43 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053302024 | poštovné 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 64,50 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053312024 | výkon práva poľov. | Technická univerzita vo Zvolene | Pozemkové spoločenstvo vlastníkov l | 42313821 | 152,18 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053382024 | Aktual.firmware a licencia ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 84,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053392024 | servisná kontrola ERP eKASA | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 54,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053402024 | Toner OKI | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 153,48 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053462024 | Aktualizácia licencie FiskalPRO | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 117,60 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053432024 | členské ASPEK r. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ASPEK - Asociácia priemyselnej | 30806542 | 120,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053412024 | pranie obrusov 11/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 76,80 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053362024 | Telekom ŠJ 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,31 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053342024 | Spotrebný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 641,60 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053332024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 393,36 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053322024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 895,68 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053282024 | Oprava výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 44,50 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053262024 | Keramický krčiažtek | Technická univerzita vo Zvolene | Gustáv Virág - KERAMIK | 10831941 | 1 320,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053222024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 1 878,31 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053192024 | elektrina 11/2024 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 793,26 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053182024 | elektrina 11/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 489,87 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053172024 | elektrina 11/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 5 901,62 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053142024 | elektrina 11/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 21 841,98 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053292024 | ihličnaté výrezy V. tr. akosti - SM | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 63,60 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |