Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039182024 | elektrina 09/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 845,26 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039192024 | elektrina 09/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 476,16 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039202024 | elektrina 09/2024 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 483,05 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039272024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 350,84 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039282024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 186,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039302024 | OOPP podľa prílohy | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 95,40 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039322024 | Kohútiky - Sokoliarsky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Liaharenský podnik, a.s. | 00199010 | 252,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039352024 | chemické čistenie a pranie 9/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 1 107,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039362024 | Kobercová rohož 900x1500 | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 385,20 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039372024 | čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 061,83 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038962024 | PC Dell Optiplex + Dell 27 4K monitor | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 572,72 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039312024 | textilná rohož | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 351,60 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038982024 | Kancelárske stolicky | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 384,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039022024 | skartovací stroj AT 1400AF | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 414,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039032024 | Kancelárske kreslo DERRY, čierne | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 453,60 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039382024 | H501----1 Elcometer 501 | Technická univerzita vo Zvolene | GAMIN SK, s.r.o. | 36427535 | 1 371,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038722024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 14,55 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038772024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 2 332,80 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038782024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 68,06 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038792024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 8,55 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038812024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038822024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 45,96 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038832024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 4,12 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038842024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 155,09 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038882024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,63 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038892024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038902024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,16 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038912024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038922024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038932024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,66 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |