Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041682024 | Akumulátor 22 Ah, 12 V | Technická univerzita vo Zvolene | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 102,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041692024 | ochranná prilba | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 299,70 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041702024 | košeľa s dlhým rukávom | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 89,92 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041712024 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Miroslava El Asmar | 45647178 | 600,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041722024 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná galéria | 00164712 | 300,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041742024 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Čížová Nina Mgr. | 50074709 | 2 259,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041752024 | Zrkadlo,Sklo na dvere - výmena | Technická univerzita vo Zvolene | Boris Olejár Sklenárstvo ALLA | 32025807 | 194,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041762024 | Práčka AEG + minconík | Technická univerzita vo Zvolene | Branislav Minka - BRAMICOM | 37395912 | 1 488,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041782024 | potraviny,OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,28 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041792024 | kovový regál | Technická univerzita vo Zvolene | W.S. Worldwide Shelving GmbH | FN453678Z | 163,16 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041732024 | HDMI kábel | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,47 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041772024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 677,36 € | 25.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041802024 | 3D mikroskop digitálny 4K | Technická univerzita vo Zvolene | CH2M Logistics, s. r. o. | 54247039 | 54 600,00 € | 25.10.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041572024 | DPH 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 61 140,07 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041592024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 30,07 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041652024 | vodné Lieskovec RD | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 9,42 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041662024 | Scania olej na ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 59,40 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041672024 | servis ZV413ED | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 1 529,30 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041602024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 377,44 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041612024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 95,47 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041622024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 910,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041632024 | vložné Ing. Vidholdová | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 70,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041642024 | Ruža veľkokvetá | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Maroš Trenčiansky | 41853130 | 235,20 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041582024 | Vybudovanie priestorov | Technická univerzita vo Zvolene | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 17 520,67 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041442024 | oprava ZV6449ES po poist.udalosti | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 2 551,61 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041502024 | servis ZV919DJ-paliv.zátka | Technická univerzita vo Zvolene | Stabo s.r.o. | 31620582 | 137,26 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041512024 | jakle,tyče,delenie VDL | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 307,21 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041522024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 452,12 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041532024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 1 302,55 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041542024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 20,88 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |