Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042622024 | Stolový telefón | Technická univerzita vo Zvolene | Dávid Vorčák | 41964012 | 53,88 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042632024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,52 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042642024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 146,40 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042802024 | Vysokotlakový čistič Kärcher | Technická univerzita vo Zvolene | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 259,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042842024 | reklamné predmety s potlačou | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 417,92 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042862024 | Uživanie systému ARL 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042882024 | Služba STN online 01.2.2025 - 31.1.2026 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a | 30810710 | 1 149,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042942024 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Technická univerzita vo Zvolene | PROTEC | 35193859 | 1 200,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042932024 | Digitálny mikroskop | Technická univerzita vo Zvolene | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 384,90 € | 04.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042452024 | konferenčný poplatok PEMF 2024 - Hitka | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 270,00 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042582024 | Kontrola a čistenie komínov | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Ďurík | 33288259 | 320,00 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042422024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 270,44 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042432024 | Mikiny s potlačou - kynologický krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | MMO HOLDING s.r.o. | 52027163 | 891,42 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042442024 | Vložné MVK - P. Koleda,P.Koleda,Čuchor | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 300,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042512024 | Filament Devil -biela | Technická univerzita vo Zvolene | Idea4U s.ro. | 53555988 | 114,30 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042542024 | prenájom skenera | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 600,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042492024 | Forstzeitung/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | EBSCO GmbH | 222,73 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241042522024 | poistné plnenie-oprava stropu po požiari | Technická univerzita vo Zvolene | PREMIUM Poisťovňa, pobočka | 50659669 | 15 000,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042532024 | prenájom ručného laserového skenera | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 1 902,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042562024 | Total Biohydran TMP 46 20 l | Technická univerzita vo Zvolene | AGROPOL Slovakia s.r.o. | 52034968 | 700,98 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042572024 | Vložné - doc. Sujová | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 550,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042612024 | Skartovačka LEITZIQ | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 480,07 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042502024 | Zahr.odb.periodiká/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | EBSCO GmbH | 3 620,08 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241042602024 | príslušenstvo k tabletu Apple | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 421,62 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042462024 | výmena SSD disku Acer Iconia W700 | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 67,20 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042412024 | Naše poľov.-predpl. r.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | POLPRESS, s.r.o. | 35896809 | 67,20 € | 30.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042552024 | ubytovanie Tajov, Erasmus+ U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 606,00 € | 30.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042592024 | 1/4 servis výťahov Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042402024 | Odpady-Minimum r.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 126,00 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042482024 | Organizácia mobility zamestnancov | Technická univerzita vo Zvolene | Mushroom Training and Resource | 500,00 € | 30.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra |