Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042272024 | Akumulátor AP 500 S | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 535,90 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042282024 | oblečenie a obuv do terénu FEE-KAE | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 1 873,56 € | 29.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042372024 | Lektorovanie - AJ pre začiatočníkov U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 950,00 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042382024 | Lektorovanie - AJ pre mierne pokr. U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 080,00 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042122024 | Lektorovanie - Psychológia | Technická univerzita vo Zvolene | Psychee s. r. o. | 53502191 | 1 410,00 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042132024 | Lektorovanie- Stravovanie podľa roč. období | Technická univerzita vo Zvolene | Palacková Miroslava | 47508469 | 1 100,00 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042392024 | revízia komínov ŠDaJ Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Ďurík | 33288259 | 60,00 € | 29.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042142024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 129,18 € | 29.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041812024 | občerstvenie - konferencia AFSE 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 887,80 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041822024 | Servis posuvných dverí ADL TRIDO na SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | TGV s.r.o. | 47395842 | 245,00 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041832024 | udržiavací poplatok patentu č. 288153 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041842024 | udržiavací poplatok patentu č. 288152 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041852024 | udržiavací poplatok patentu č. 288103 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041862024 | Poháre NickNack 0,5l - krúžok woodenworld | Technická univerzita vo Zvolene | Patrik Maďar PM REKLAMA | 51215098 | 1 039,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041882024 | Lektorovanie - portugalský jazyk | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 520,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041892024 | Lektorovanie - anglický jazyk | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 1 600,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041942024 | kvapalina do ostrekovačov Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 78,85 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041962024 | vodné,stočné 17.7.-15.10.2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 212,41 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042002024 | servis.prehliadka ZV481DF | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 1 721,30 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042012024 | olej Scania na ZV481DF | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 424,60 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041872024 | Servis, vrátane náhradných dielov | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 237,15 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041912024 | vodné,stočné 17.7.-16.10.2024 ŠD-D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 356,56 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041952024 | vodné,stočné 7.8.-15.10.2024 ŠD-A zdr. | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 711,05 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041972024 | vodné,stočné 17.7.-15.10.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 405,85 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041982024 | vodné,stočné 17.7.-15.10.2024 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 197,24 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041992024 | vodné,stočné 17.7.-15.10.2024 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 611,95 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041922024 | vodné,stočné,zrážky 17.7.-16.10.2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 659,58 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041932024 | vodné,stočné 17.7.-15.10.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 5 868,39 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041902024 | PZP Optimum 01.01.-31.12.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1 493,64 € | 28.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042022024 | servis prez.miesta | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 238,08 € | 28.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |