Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042472024 | Infinity AR(trvalá licencia) | Technická univerzita vo Zvolene | exe, a.s. | 17321450 | 7 233,60 € | 30.10.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042032024 | Vitamix Ascent - nádoba na mletie 2l | Technická univerzita vo Zvolene | EUJUICERS s.r.o. | 50016571 | 235,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042082024 | Náhradná batéria HP Probook 430 | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 48,68 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042112024 | náradie pre autodopravu | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 354,66 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042252024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 297,84 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042262024 | Ubytovanie od 15.10.-16.10.2024 4 osoby | Technická univerzita vo Zvolene | Andrea Zoričáková | 47813369 | 180,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042302024 | konferenčný poplatok PEMF 2024 - Hitka | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 270,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042312024 | Vložné - prof. Pivarčiová | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 300,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042352024 | fluorescenčný značkovací sprej | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 91,44 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042042024 | Maľovanie po požiari | Technická univerzita vo Zvolene | Decontamination s. r. o. | 55078010 | 4 788,40 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042052024 | Doplňujúce maliarske práce -po požiari | Technická univerzita vo Zvolene | Decontamination s. r. o. | 55078010 | 2 966,34 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042062024 | Stavebné opravy v miestnosti č: B-431 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 5 004,25 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042072024 | OSB 3 SK-EGGER E1 RH 2500/1250/18 / S | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 723,15 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042152024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,39 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042162024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042172024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,80 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042182024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042222024 | Orange 24.10.-23.11.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042242024 | znalecký posudok-9 strojov VDL | Technická univerzita vo Zvolene | ZNALEX spol. s r.o. | 36044776 | 432,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042292024 | Mobilný telefón Google Pixel 8 Pro | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 692,54 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042322024 | prenájom TLS skenera | Technická univerzita vo Zvolene | Expert_for_3D_Landscape, spol. s.r. | 35879203 | 3 999,60 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042332024 | školenie prvej pomoci štud. 3.ročníka LF | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský Červený kríž | 00416045 | 100,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042342024 | servis kalorimetra | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 165,60 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042362024 | vodné Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 545,95 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042232024 | dotykové pero Apple Pencil Pro | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 143,27 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042092024 | Píla elektrická pokosová+príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 1 332,97 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042102024 | píla stolová,kotúčová,obrábacie nástroje | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 1 945,52 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042192024 | Orange 24.10.-23.11.2024 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,70 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042202024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042212024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |