Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017322024 | nájom oceľová fľaša 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 80,57 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241017382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 531,72 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241017392024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 847,91 € | 17.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241017372024 | oprava ZV760CG-prepínač svetiel | Technická univerzita vo Zvolene | Auto Adex, s.r.o. | 31613489 | 239,20 € | 17.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241017082024 | servis kopírky OKI | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 144,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017112024 | Publikácia článku - doc. Kardoš | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 683,36 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017122024 | daň z nehnuteľnosti rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 5 256,46 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017132024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny ústav | 597538 | 30,90 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017092024 | fotogrametrický softvér Agisoft Metashap | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 720,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017102024 | Daň z nehnuteľnosti r. 2024 PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 404,28 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017142024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 463,00 € | 16.05.2024 | 19.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241017152024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 144,72 € | 16.05.2024 | 19.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241016662024 | vodné,stočné,zrážky 20.1.-25.4.2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 554,44 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016672024 | elektrina 04/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016682024 | elektrina 04/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 254,45 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016692024 | vyúčtovanie - teplo 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 163,63 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016702024 | vyúčtovanie - teplo 04/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 629,65 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016712024 | vyúčtovanie - teplo 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016722024 | stravovacie služby - ŠVOČ LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 072,50 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016732024 | Správny poplatok -rekonštrukcia obv. plášťa | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 1 000,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016742024 | el.strav.poukážky 05/24-SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 831,60 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016752024 | vložné na konferenciu - Halaj, Bumbera | Technická univerzita vo Zvolene | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 200,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016762024 | Vložné na konferenciu - Giertliová | Technická univerzita vo Zvolene | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 100,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016772024 | Výroba propagačných letákov, plagátov | Technická univerzita vo Zvolene | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. | 31572961 | 240,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016782024 | el.strav.poukážky 05/24-PÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 633,17 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016792024 | PHM za 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9 543,23 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016802024 | Pravidelná údržba - fontána, jazierko Aula | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 8 804,10 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016812024 | Pravidelná údržba jazierka pri ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 1 662,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016822024 | Pravidelná prevent.prehliadka 4/24 jazierka | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 360,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016832024 | Elektromateriál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 203,03 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra |