Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015922024 | vodné,stočné,zrážky 04/2024 TU+VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 255,70 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241015932024 | zrážky 04/2024 ŠD A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 539,74 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241016062024 | publikačný poplatok-Potkány | Technická univerzita vo Zvolene | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 774,00 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016112024 | Deratizácia objektov ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 51660199 | 1 393,80 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241016092024 | Predplatné PORADCA 2025 R- EO | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 95,00 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016102024 | GEO-predpl. 2024/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 59,90 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016132024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 228,55 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017442024 | 04/2024 elektrina | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 664,03 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017452024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,68 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017402024 | pauš. popl.Kredit 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 13.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241017812024 | Slovak Telekom, a.s. 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,93 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241015642024 | ťažbové služby 04/24 DÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 2 531,70 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015652024 | ťažbové služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 656,88 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015662024 | ťažbové služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 6 635,15 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015672024 | ťažbové služby 04/24 DÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 1 758,67 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015682024 | ťažbové služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 5 616,68 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015692024 | pestovná činnosť 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 3 264,35 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015702024 | pestovná činnosť 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 3 233,60 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015712024 | školenie zames.prac.plošiny | Technická univerzita vo Zvolene | Preventer s.r.o. | 50656929 | 576,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015722024 | ťažbové služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 5 013,68 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241015732024 | Vložné ACOUSTICS - Němec,Čulík,Danihelová | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská akustická spoločnosť | 30804787 | 570,00 € | 10.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015752024 | vstupné na výstavu NaB | Technická univerzita vo Zvolene | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO | 36855642 | 208,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015772024 | listnaté výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 312,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015802024 | ihličnaté výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 738,40 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015812024 | vrták,bit,vykr.korunka-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 28,91 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015822024 | spoj.materiál-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 103,68 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015832024 | prezutie pneu ZV915ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 89,76 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015842024 | školenie zames.mot.vozíky | Technická univerzita vo Zvolene | Sana Terra s.r.o. | 55244807 | 624,00 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015852024 | ťažbové služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 23 107,12 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015862024 | právne služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 1 159,04 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |