Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018462024 | Orange 24.5.-23.6.2024 Střelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,30 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018472024 | Orange 24.5.-23.6.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018482024 | Orange 24.5.-23.6.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,60 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018492024 | Orange 24.5.-23.6.2024 Śtímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018522024 | čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 200,69 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018502024 | Orange 24.5.-23.6.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241018362024 | Spodná jednovretenová fréza F 700 Z | Technická univerzita vo Zvolene | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 15 554,40 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241018372024 | FELDER pásová píla FB-610 + prísl. | Technická univerzita vo Zvolene | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 4 054,08 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241018182024 | ARDUINO Giga R1 Wi-Fi | Technická univerzita vo Zvolene | ELECOM s.r.o. | 35818204 | 169,99 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018192024 | Magnetka drevená | Technická univerzita vo Zvolene | Ľudovit Šimko - LSgravir | 41139895 | 375,00 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018202024 | Nájom oceľových fliaš 1.3.2024-28.2.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 157,68 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018212024 | Udržiacaví poplatok PÚV 246-2017 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 300,00 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018222024 | lesné pozemky a záhrada v k.ú. Turová | Technická univerzita vo Zvolene | Rímskokatolícka cirkev | 31938761 | 3 138,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018232024 | Vložné InvEnt 2024- doc.Dado, doc.Hnilica | Technická univerzita vo Zvolene | HARA, n.o. | 42168538 | 398,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018252024 | vložné MVK - Gejdoš,Lieskovský,Skladan | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 150,00 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018282024 | stravovacie služby ŠVOČ DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 776,70 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018292024 | Vložné - Ing. Čuchor | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 120,00 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018302024 | listnaté výr. V. tr. ak. vlák. | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 688,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018242024 | oblečenie, obuv a doplnky do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 3 532,69 € | 27.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018312024 | tlač na BU-Exkur.sprievodca | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 480,00 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018342024 | vyúčtovanie služby byt SBD | Technická univerzita vo Zvolene | Stavebné bytové družstvo | 00222054 | 1 363,37 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018262024 | UZ čistička Elmasonic P 70 H - 6,9 l | Technická univerzita vo Zvolene | MERCI S.R.O. | 46966447 | 1 378,13 € | 27.05.2024 | 20.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241018272024 | ARDUINO Giga Desplax Shield | Technická univerzita vo Zvolene | Conrad Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 133,32 € | 27.05.2024 | 19.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241018332024 | Orange 24.5.-23.6.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,94 € | 27.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018322024 | dobropis k fa.č.6862134706 a 6862148045 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 399,10 € | 27.05.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241018112024 | DPH 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 22 166,16 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018122024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 583,08 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018132024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,76 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018142024 | výmena čelného skla bus - škoda | Technická univerzita vo Zvolene | TURANCAR Trucks & Bus service, s.r. | 55030866 | 2 434,80 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018152024 | Preprava zásielky do zahraničia kuriérom | Technická univerzita vo Zvolene | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | 15,99 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra |