Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016482024 | prav. platba SMREMCSMART2X 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016492024 | prav. platba SMREMCSMART2X 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016502024 | prav. platba SMREMCSMART2X 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016512024 | prenájom zar. SMNMIX 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016522024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016532024 | Etikety print 297*420 mm biela lesklá | Technická univerzita vo Zvolene | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 214,64 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016302024 | Oprava vnútornej inštalácie budov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 30 512,96 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241016422024 | lektorovanie - VU3V-Genealógia | Technická univerzita vo Zvolene | Česká zemědělská univerzita v Praze | 60460709 | 235,68 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241015942024 | zrážky 01. -04./2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 476,14 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015952024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 210,18 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015962024 | farba Soldecol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 54,06 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015972024 | farby, štetce | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 19,71 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015982024 | Varta Silver Dynamic 12V | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 126,00 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241015992024 | Prezuvanie ZV 910 DG | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 105,08 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016002024 | Prezuvanie ZV 834 CI | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 49,64 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016012024 | Prezuvanie ZV 417 YH | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 93,70 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016022024 | mazacie oleje,autolekárnička | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 385,23 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016032024 | prenájom oceľ.fľaše | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 226,49 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016042024 | oprava zariadenia na úpravu vody | Technická univerzita vo Zvolene | AQUA trade Slovakia s.r.o. | 36049999 | 157,00 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016052024 | výmena filtrov a oleja | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 275,10 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241016072024 | publikačný poplatok-Lorincová | Technická univerzita vo Zvolene | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 774,00 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016082024 | servisné práce krovinorez OM BC 241T | Technická univerzita vo Zvolene | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 83,90 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016122024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 322,00 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016142024 | výrez jelenej zveri | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 153,12 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016152024 | výrez diviačej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 50,66 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016162024 | asfalt.a reduk.terče | Technická univerzita vo Zvolene | Obvodná poľovnícka komora Zvolen | 42301459 | 356,80 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016172024 | dodávka tepla 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 288,28 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016182024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 386,02 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016192024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 299,93 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016202024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 487,88 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |