Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018622024 | Konferencia uživatelú Ansys 2024 - Špilák | Technická univerzita vo Zvolene | TechSoft Engineering, spol. s r. o. | 44266537 | 1 150,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018632024 | Konferencia uživatelú Ansys 2024 Majlingová | Technická univerzita vo Zvolene | TechSoft Engineering, spol. s r. o. | 44266537 | 1 150,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241018642024 | Školenie Inerný auditor pre ISO/IEC Veľková | Technická univerzita vo Zvolene | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 192,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241018652024 | Kniha - prezentácia študentov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Zbončák - storm-design.sk | 40239624 | 200,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241018722024 | Reklama TU DF -KPO | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 360,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241018572024 | Živé krmivo - hmyz (aquaterra krúžok) | Technická univerzita vo Zvolene | Mikkino s. r. o. | 53529014 | 26,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018662024 | Vložné - Bc. Lukáš Kováč, Marek Gábor | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 240,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018672024 | Filament | Technická univerzita vo Zvolene | 3DeS, s.r.o. | 50159950 | 97,46 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018682024 | Arduino Mega Pro a príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | Techfun s. r. o. | 52773299 | 215,71 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 18,90 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018592024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 527,70 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018602024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 494,82 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018612024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 467,64 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018742024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 76,02 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018752024 | sieťový adaptér HP 200W Slim | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 106,80 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018762024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 12,90 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018772024 | daň z nehnuteľnosti obec Bacúrov | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Bacúrov | 00650587 | 275,53 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241018732024 | Bulletin SAK r.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241018542024 | spotrebný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 285,45 € | 29.05.2024 | 20.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241018692024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 133,29 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241018352024 | Školenia pracovníkov TU | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 1 534,80 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018382024 | Prívodný kábel do vysávačov | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 150,60 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018392024 | Oprava vysávača AERO 26 | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 184,63 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018402024 | Oprava Kalorimetra I AKC 5000 | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 705,40 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018422024 | Kaša pre pagekóny(aquaterra krúžok) | Technická univerzita vo Zvolene | REPASHY SLOVAKIA s.r.o. | 47676345 | 40,90 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018432024 | Výlevka, mriežka k výlevke | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 116,34 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018512024 | vložné-Patrícia Kollárová, doktorand | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 150,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241018412024 | servis kávovaru JURA IMPRESSA F50 | Technická univerzita vo Zvolene | DECS CONSULTING s.r.o. | 31322271 | 296,99 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018442024 | Orange 24.5.-23.6.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,59 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241018452024 | Orange 24.5.-23.6.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |