Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017602024 | Periodický servis na zariadeniach MaR | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 985,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017532024 | oprava auta DACIA DUSTER ZV435CY | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 202,85 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241017562024 | senzor vodného potenciálu pôdy | Technická univerzita vo Zvolene | Environmental Measuring | 09291431 | 1 521,50 € | 20.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241017572024 | Skúšky TS v prevádzke podľa STN 21 0700 | Technická univerzita vo Zvolene | ELPOTECH, spol. s.r.o. | 36236837 | 493,92 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241022392024 | potraviny, obaly | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 275,95 € | 20.05.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017262024 | preškolenie poľovníkov-Ivan,Bartoš | Technická univerzita vo Zvolene | Inštitút vzdel.veter.lekárov | 0000001 | 120,00 € | 17.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017162024 | elektrina 04/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 42,06 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017172024 | elektrina 04/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 425,22 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017182024 | elektrina 04/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017192024 | elektrina 04/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 191,91 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017202024 | elektrina 04/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 333,32 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017272024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,43 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017282024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388,42 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017292024 | sklo zadné svetlo ZV481DF | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 30,00 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017302024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 218,26 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017312024 | ťažbové práce 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 10 156,64 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017482024 | stravovacie služby 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 066,00 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017212024 | Servis výťahov Bariny 42693,42694 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 476,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017222024 | CANSB Bója na kotvenie | Technická univerzita vo Zvolene | Limoservices Group s. r. o. | 45886318 | 146,79 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017232024 | poštové služby 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1 067,80 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017252024 | prenájom zariadenia 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 266,75 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017332024 | Ozvučovací systém Yamaha Stagepas 400BT | Technická univerzita vo Zvolene | TOTAL MUSIC, s.r.o. | 36759627 | 769,56 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017342024 | poplatok za podanie prihlášky PUV 81-2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 68,00 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017352024 | poplatok za podanie prihlášky PUV 80-2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 68,00 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017362024 | stravovacie služby sekr.R TU 04/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 234,15 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017422024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 60,40 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017432024 | Aktivácia SkyLink M 18.5.2024-17.5.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | D&R spol. s r.o. | 36050466 | 403,20 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017462024 | REVIT VŠ 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017472024 | Dusičnan kademnatý 4H2O | Technická univerzita vo Zvolene | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 24,60 € | 17.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017242024 | Tvorba natívneho článku | Technická univerzita vo Zvolene | mEleven, s. r. o. | 44389060 | 960,00 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra |