Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016842024 | StrongLegs rektifikačná noha AP001 150mm | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 27,40 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016892024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 115,68 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016912024 | vložné na konferenciu prof. Šálka | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 59,40 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016922024 | Publikácia článku - prof. Tuček | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 771,38 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016942024 | Vložné na konferenciu - Pavlík | Technická univerzita vo Zvolene | Comitato Organizzatore Convegno | 500,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016962024 | Servisné poplatky II.štvrťrok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 290,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016982024 | Vložné na konferenciu-Ing. Štefančin | Technická univerzita vo Zvolene | Faipari Tudományos Egyesület | 250,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016992024 | vodné,stočné,zrážky 04/2024 TU+VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 300,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017002024 | hadica prívodu LPG-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | HYSTER Slovakia s.r.o. | 47582278 | 221,52 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017012024 | oprava tlmiča ZV760CG | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 246,55 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017022024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 545,46 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017032024 | prac.zdravot.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 82,80 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017042024 | Koberec MADRID/PARIJS 10, CV54136/hnedá | Technická univerzita vo Zvolene | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 993,60 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016862024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 850,68 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016872024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 457,56 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016882024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 82,32 € | 15.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016902024 | doprava BUS FS Poľana - Zv-Bratislava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 477,15 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016932024 | Dosky Hard cover classic A4/10pár PČ | Technická univerzita vo Zvolene | PM invention, s.r.o. | 36638838 | 655,20 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016952024 | klips na uchytenie so spigotom B-12 | Technická univerzita vo Zvolene | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 34,78 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241017052024 | Servis a údržba umývacieho stroja Scrubtec | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 366,01 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241016852024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 141,08 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241017072024 | čistiace a dezinf. prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 446,10 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241016972024 | publ.článku BioRes 23172 Hitka a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | NC State Treasurer - NCSU EFT Clear | 793,07 € | 15.05.2024 | 20.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241016212024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,57 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016222024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,48 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241016232024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,64 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016242024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,84 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016252024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,80 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016262024 | Orange 24.04.-23.05.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,60 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016272024 | Orange 24.03.-23.04.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,10 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra |