Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036032024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 238,49 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036002024 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,14 € | 24.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035702024 | vložné publikovanie článku Sedliačiková | Technická univerzita vo Zvolene | Instytut Badań Gospodarczych | 9562302768 | 1 109,87 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035722024 | strava - kredity 09/2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 485,94 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035742024 | Audio kábel Stagg SDX5 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 62,30 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035792024 | IGM M138 Zaoblovacia fréza vydutá - R2 D | Technická univerzita vo Zvolene | IGM nástroje a stroje s.r.o. | 25114727 | 48,15 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035802024 | vyúčtovanie teplo 08/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 077,15 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035812024 | vyúčtovanie - teplo 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 300,00 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035822024 | vyúčtovanie - teplo 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 280,66 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035832024 | vyúčtovanie - teplo 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 627,90 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035842024 | vyúčtovanie - teplo 08/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 303,93 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035862024 | elektrina 08/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 151,09 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035872024 | elektrina 08/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 37,36 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035882024 | elektrina 08/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 357,34 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035892024 | elektrina 08/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 961,05 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035682024 | Preglejka Breza 2500/1250/18 | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 761,80 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035752024 | účastnícky poplatok-vložné - R. Nôta | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 70,00 € | 23.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035762024 | občerstvenie - workshop 02.-04.09.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 155,00 € | 23.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035772024 | stravovacie služby - prac. stret. BigBigger | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 46,80 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035782024 | občerstvenie - fut. turnaj 3 univerzít v NT | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 133,00 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035852024 | Prenájom párty stanu a pivných setov | Technická univerzita vo Zvolene | STANSERVIS, s.r.o. Zvolen | 44116985 | 3 360,00 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035692024 | Elektrický ohrievač Ardes 4R11BTE | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,29 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035732024 | obrábacie stroje | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 68 273,79 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035712024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 722,36 € | 23.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035592024 | Aktualizačná odbo.príprava G.Arendášová | Technická univerzita vo Zvolene | MEDISON ACADEMY, s.r.o. | 54833990 | 87,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035602024 | EK ZV413ED opakovaná | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 22,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035612024 | Služby PZS august 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 619,20 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035622024 | Aktualizačná odbor.príprava Ing. Sarvašová | Technická univerzita vo Zvolene | MEDISON ACADEMY, s.r.o. | 54833990 | 87,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035632024 | občerstvenie zasadnutie vedenia LF TU | Technická univerzita vo Zvolene | MiMi group s. r. o. | 53203071 | 297,70 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035672024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 328,98 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |