Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035262024 | ovocné stromy | Technická univerzita vo Zvolene | Weigela, spol. s r.o. | 31428550 | 182,40 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035292024 | chemické čistenie a pranie TAJOV | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 148,04 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035312024 | Výtlačok z plotra | Technická univerzita vo Zvolene | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. | 31572961 | 297,50 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035322024 | Kancelárska stolička | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 288,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035352024 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 40,10 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035362024 | prac.zdravot.služba, lekar.prehl.Tončo | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 227,90 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035302024 | vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 62,06 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035342024 | Platba za SW nástroj AI – SciSpace | Technická univerzita vo Zvolene | SciSpace (PubGenius Inc) | 346,54 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035242024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 3 709,20 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035202024 | NB Dell Latitude 5540 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 201,20 € | 18.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035332024 | centrifugačné skúmavky 15ml-50ks-bal | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 96,48 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034852024 | vodné,stočné,zrážky 08/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034862024 | Bagety-medzinárod.šport.olympiáda seniorov | Technická univerzita vo Zvolene | Reštaurácia LIPA | 33282366 | 221,40 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034872024 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 300,00 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034882024 | el.energia 08/24 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 416,76 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034892024 | el.energia 08/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 804,72 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034902024 | Biotesty | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Milan Kríž - Ekotechnika | 10148639 | 1 232,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034912024 | Platba za článok Krišťák | Technická univerzita vo Zvolene | John Wiley & Sons Ltd. | 2 550,00 € | 17.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241034922024 | el.energia 08/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 83,71 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034932024 | el.energia 08/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 238,45 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034942024 | el.energia 08/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 116,02 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034952024 | el.energia 08/24 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 672,86 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034962024 | el.energia 08/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 185,16 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034972024 | obrubníky na posedy | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 5,18 € | 17.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034982024 | Orange 24.8.-23.9.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,10 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034992024 | Telekom 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,54 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035002024 | zabezpečenie komplexných konferen.služieb | Technická univerzita vo Zvolene | SOREA, spol. s.r.o. | 31339204 | 4 000,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035012024 | ubytovanie - JUNIOR Tajov, ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 362,50 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035022024 | Vypracovanie recenzných posudkov | Technická univerzita vo Zvolene | evigo s.r.o. | 52036031 | 180,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035032024 | pracovné rukavice | Technická univerzita vo Zvolene | LUSJA s.r.o. | 36766372 | 143,00 € | 17.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |