Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036822024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 145,27 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036702024 | Štvrťročný servis výťahov- ŠD-Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036712024 | Zmluvný servis výťahov za III. Q/2024 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036722024 | Oprava žalúzií A-301b | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 76,06 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036732024 | Korektúra článku v AJ - Hrčka | Technická univerzita vo Zvolene | Cambridge Proofreading LLC | 124,50 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036752024 | Vybudovanie priestorov pre starup tímy TU | Technická univerzita vo Zvolene | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 59 483,63 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036782024 | rýchlovar.kanvice | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 33,98 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036812024 | SOLIGHT KP02-konvektor | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 89,99 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036842024 | filtre,valce,tiahlo,sklo na LKT a traktor | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 159,90 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036802024 | MT Mazúch (SG A25), vrát. ŠD Bariny (MM920) | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036762024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 23,04 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036792024 | Organizácia mobility zamestnancov | Technická univerzita vo Zvolene | Mushroom Training and Resource | 500,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036592024 | DPH 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 510,00 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036372024 | Výmena osobného výťahu v budove FEE | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 36 400,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036382024 | Správny poplatok ku kolaudácii | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 120,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036402024 | Správny poplatok ku stav. povoleniu | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 400,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036422024 | Vložné - P. Hlaváč APOL 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 140,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036432024 | Pohovka MAVERA mentolová | Technická univerzita vo Zvolene | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 346,90 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036442024 | Publikovanie článku - Kubala | Technická univerzita vo Zvolene | Springer Nature Customer | 2 345,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036462024 | Revízie hydrantov a HP na TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 6 450,60 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036472024 | Doplnenie náplní HP- revízie TUZVO+VDL | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 848,40 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036492024 | Miloš Gejdoš, Miloš Hitka - doplatok vložné | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola technická a ekonomická | 75081431 | 94,50 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036512024 | colný dlh + poplatky k prístroju | Technická univerzita vo Zvolene | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | 31351603 | 137,05 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036532024 | potraviny,OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 397,84 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036562024 | poplatok konferencia VO - 3 osoby | Technická univerzita vo Zvolene | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 884,40 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036572024 | náhradné diely | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 82,20 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036582024 | Servis- horská kosačka-nosič náradia | Technická univerzita vo Zvolene | Idos-projekt s.r.o. | 36010383 | 179,40 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036392024 | Vymena skla spuštač ZV 910 DG | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 302,95 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036412024 | vložné na seminár-Dudiak, Dzurenda | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 140,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036452024 | Vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 36647861 | 98,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |