Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020882024 | dobropis k FA 6862146723, 6862151626 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 164,52 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241020302024 | oprava odp. poistky ventilátora ZV 592 DX | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 112,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020312024 | Papierové ZZ utierky na ruky, jednovrstv | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 750,24 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020332024 | odvoz odpadu - piliny,hobliny,odrezky | Technická univerzita vo Zvolene | Spoločnosť Pohronie a.s. | 36004472 | 331,97 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020372024 | Nákup OOPP podľa prílohy - OIP upratovačky | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 1 522,20 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020442024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 58,92 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020492024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 41,20 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020502024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020512024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020522024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 27,62 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020532024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 29,31 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020542024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,85 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020582024 | poistenie lieč. nákladov 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 98,19 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241020612024 | oblečenie a obuv do terénu - LF KLŤLM | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 453,20 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020622024 | Stojan na časopisy plastový | Technická univerzita vo Zvolene | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 39,41 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020692024 | poplatok za zmenu v letenke prof. Šálka | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 120,00 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020322024 | Žací silón STIHL 2,4/430 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 66,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241020422024 | ťažbové služby 05/24 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 24 318,13 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241020432024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 292,56 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241020342024 | monitor 27"LCD IPS Dell E2724HS | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 150,00 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020462024 | oprava motora LKT | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 292,57 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020472024 | listnaté a ihlič.výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 92,16 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020482024 | listnaté a ihlič.výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 417,72 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020552024 | tech.benzín a tkaná bavlna | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 174,46 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020562024 | štetce,tech.benzín,spreje-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 163,02 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020572024 | OSB doska,pena,hmoždinky,fúriky | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 189,14 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020592024 | betón,penetrácia,omietka,železo | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 127,80 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020602024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 195,20 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020642024 | elektromateriál Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 158,70 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020652024 | hyg.a čistiace potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 50,27 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |