Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035052024 | Telekom Virtual voice net 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,22 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035072024 | Telekom Virtual voice net 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,55 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035082024 | Telekom Virtual voice net 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,34 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035092024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GurmEko s.r.o. - organizačná zložka | 44342705 | 63,74 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035122024 | Algatoxxkt TK41 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Milan Kríž - Ekotechnika | 10148639 | 1 272,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035132024 | výrez diviačej a danielej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 235,61 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035142024 | Ubytovanie 06.-14.09.2024 Novikmec,Svitok | Technická univerzita vo Zvolene | Andrea Zoričáková | 47813369 | 720,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035162024 | Stavebné opravy v miestnosti č: A-610 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 8 434,40 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035172024 | Stavebné opravy ŠDĽŠ vstup do bloku D | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 5 882,21 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035182024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,73 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035192024 | vybavenie kuchyne | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Otiepka | 37548522 | 197,66 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035272024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,86 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035282024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,48 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035102024 | BRJ0003301 publikovanie článku Kováč a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | NC State University | 1 132,76 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035062024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 265,32 € | 17.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035112024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 882,65 € | 17.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035152024 | Ubytovanie 06.-09.09.2024 Adam Janto | Technická univerzita vo Zvolene | Andrea Zoričáková | 47813369 | 135,00 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035042024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 055,15 € | 17.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034452024 | Mobilný telefón Google Pixel | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 350,20 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034462024 | Dátový kábel Oculus Quest 2 Cable - 5m | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 130,78 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034472024 | Udržiacaví poplatok PÚV 35-2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 300,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034482024 | Dodávka a montáž komunikátora chata TAJOV | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 681,46 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034492024 | Dodávka a montáž vonkajšej antény -TAJOV | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 430,72 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034502024 | Montáž komunikátora pre komunikáciu TU | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 943,65 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034512024 | 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 540,00 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034522024 | Kópia článku zo zahr. knižnice (MMVS) | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum vedecko-technic. informácií | 00151882 | 6,00 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034532024 | Záznamník na hlavnej vrátnici + montáž | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 917,79 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034542024 | Prezentácia projektu SILVANUS na konfere | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 2 413,15 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034562024 | Dodanie a montáž rozšírenie kamer.systému | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 795,39 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034572024 | vložné - HKP2024 / doc. Dado Miroslav | Technická univerzita vo Zvolene | elfa, s.r.o. | 31648410 | 150,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |