Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034272024 | ťažbové služby 08/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 9 797,47 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034292024 | prav. platba SMREMCSMART2X 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034302024 | prenos dát na 1 ks PPK 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034312024 | zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 569,58 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034322024 | mikroCT sken vzoriek jaseň.dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav vied o Zemi SAV v.v.i. | 00586943 | 450,00 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034332024 | spoj.mat. na mech.dieľňu | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 164,23 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034342024 | mimoriadny vývoz - obaly z papiera 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 144,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034352024 | odvoz bioodpadu 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 108,00 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034362024 | paušálny poplatok 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034372024 | filtre,riedilo,dexoll,varta,dynamax | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 554,08 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034382024 | prav. platba SMREMCSMART2X 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034392024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034432024 | vložné jazyk. kurz Špilák,Kmeťová,Ridzoňová | Technická univerzita vo Zvolene | ENGLISH MATTERS S.L. | 1 860,00 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241034442024 | nafta, benzín a ADblue 08/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 940,63 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034262024 | Servis klimatizačnej jednotky TOSHIBA | Technická univerzita vo Zvolene | Tabertech, s.r.o. | 51458632 | 60,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034282024 | údržba demineralizačného zar. DEMWA | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 320,40 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034252024 | ochranný odev proti sršňom | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 154,50 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034402024 | prenájom zar. SMREMCSMART2X 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 13.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034412024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034422024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034112024 | Odstránenie poruchy-vodný potok,jazieko | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 1 941,84 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034082024 | nohavice MONTANE,páperka MONTANE | Technická univerzita vo Zvolene | Outland s. r. o. | 43945571 | 400,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034092024 | Daňové centrum-ročný prístup r. 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 426,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034122024 | Samof. pečiatka Colop L 20 | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 92,60 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034132024 | dodávka tepla 08/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 934,78 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034142024 | prevádzková prax študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 770,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034152024 | stravovacie služby | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 48,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034162024 | el.strav.poukážky zo 09/24 zo SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 837,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034172024 | Oprava HSQ kosačky a servis | Technická univerzita vo Zvolene | LST centrum s.r.o. | 47984155 | 524,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034182024 | Pravidelná preventívna prehliadka 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 499,20 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |