Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037152024 | doprava BUS 27.9.2024, ZV-BB-ZV zam.TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 96,20 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037142024 | školenie vodičov - Chowaniecová, Matej | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 26,40 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037002024 | chladničky | Technická univerzita vo Zvolene | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 666,55 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037022024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 191,30 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036892024 | oko káb.,bužírka,páska-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 41,54 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036902024 | klinový remeň Dozer | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 71,57 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036912024 | monitor.objektu chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036922024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 494,10 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036932024 | Stanovisko Energ.audítora- spotreba energií | Technická univerzita vo Zvolene | EkoEnergy-Group s.r.o. | 36797766 | 600,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036942024 | Udržiavací poplatok patentu č. 288249 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 331,50 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036982024 | Služby MONITORA 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037012024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 562,78 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037032024 | osvetlenie budovy SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 1 613,96 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037042024 | ND-elektromat. na SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 2 268,76 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037052024 | Rekonštrukcia výplňových konštrukcií | Technická univerzita vo Zvolene | Karol Bugyi | 41282078 | 23 619,50 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037072024 | olej Axle na ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 80,46 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037082024 | prevod.olej CAT | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 101,52 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037092024 | ND na LKT-veniec,ložisko,čap | Technická univerzita vo Zvolene | Orvex MT s.r.o. | 44596979 | 773,40 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037112024 | čerpadlo,adaptér a flexi.mech. | Technická univerzita vo Zvolene | AHProfi s.r.o. | 64357767 | 237,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036952024 | LED ref. 30W | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 89,46 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036862024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 115,68 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036872024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 205,20 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036882024 | Ročné poistenie majetku a zodpovednosti | Technická univerzita vo Zvolene | PREMIUM Poisťovňa, pobočka | 50659669 | 22 754,71 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036962024 | doprava 12.09.2024, fut.turnaj 3 univerzít | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 98,72 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036972024 | doprava 20.-22.9.2024, Terchová zam.TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 131,48 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037062024 | Členský poplatok za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | 1. slovenský strojársky klaster | 37899228 | 200,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036992024 | oblečenie a obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.P.Slašťan-SLANGE-ŠPORT | 10928464 | 510,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036852024 | GMK 100, ručný merač vlhkosti dreva | Technická univerzita vo Zvolene | MICRONIX spol. s r.o. | 31643761 | 879,41 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036742024 | Lampa do projektora Optoma BL-FU310A | Technická univerzita vo Zvolene | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 282,48 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036772024 | Vložné - J. Kmeť APOL 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 140,00 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |