Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022912024 | Členské 2024 Ing. Ďuricová Anna | Technická univerzita vo Zvolene | ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV S | 31796362 | 40,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022592024 | pozemok TTP Môťová par.č. 3108 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Čunderlík | 2 000,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241022622024 | axiálne krúžky na LKT | Technická univerzita vo Zvolene | LKT,s.r.o. | 31589901 | 181,56 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022632024 | oprava ZV481DF - loglift | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraulické ruky s.r.o. | 47689951 | 1 427,06 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022642024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 554,16 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022652024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 342,36 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022662024 | Letenka Ujházy,Ujházyová,Kotrík | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 510,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022672024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 286,98 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022682024 | Motorová píla Stihl s príslušenstvom | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 365,90 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022802024 | dopravné značky | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 929,28 € | 21.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022842024 | EK ZV 077DF | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 21.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022602024 | Zhotovenie digitálneho dátového nosiča | Technická univerzita vo Zvolene | SWEL, s.r.o. | 46745262 | 1 536,00 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022812024 | Elektricky bojler,Baterie,ventily,hadice | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 521,90 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022612024 | Členský príspevok v ISRK na rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Inštitút Slov.rektorskej konferenci | 31772412 | 1 500,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022752024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,00 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022772024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 479,50 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022782024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 480,05 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022792024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Šintavan s.r.o. | 34136720 | 130,60 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022822024 | Servisna prehliadka ZV0834 CI | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 319,30 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241022832024 | Servisna prehliadka ZV077 DF | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 200,75 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241022702024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 2 326,61 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | MVDr.S.Gancarčíková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241022712024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 535,02 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | MVDr.M.Maďar, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241022722024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 468,24 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | MVDr.S.Gancarčíková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241022732024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 313,98 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | MVDr. Boris Vojtek, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241022742024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 059,99 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | MVDr.S.Gancarčíková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241022762024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 14,04 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022692024 | 05/2024 pošta | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,50 € | 21.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241022402024 | Úhrada udržiavacieho poplatku P-287411 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 531,00 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022412024 | Udržiavací poplatok PÚV 196-2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 150,00 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022422024 | Oprava notebooku (inv. č. 90052051) | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 224,40 € | 20.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra |