Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036482024 | INNO 2024-Adamčík - vložné | Technická univerzita vo Zvolene | UNIVERSITY OF FORESTY | 200,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036522024 | korektúra prekladu článku do angličtiny | Technická univerzita vo Zvolene | Cambridge Proofreading LLC | 143,40 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036542024 | Zmluvný servis výťahov III.kv.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036552024 | čistiace a dezinf.prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 615,05 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036692024 | chladnička + práčka Rektorát-OIP | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 528,98 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036602024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,39 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036612024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,96 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036622024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,83 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036632024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,60 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036642024 | Orange 24.9.-23.10.2024 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,30 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036652024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,08 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036662024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,30 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036672024 | Orange 24.9.-23.10.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036502024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400,88 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036682024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 903,00 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036242024 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 269,99 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036262024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 1 093,26 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036272024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 278,26 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036282024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 69,18 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036292024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 255,60 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036302024 | pneu Barum a prezutie ZV961ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 539,11 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036312024 | hadice,trubky,prsteň,matice na vozidlá | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 133,92 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036332024 | oprava motor.píly Stihl MS261 | Technická univerzita vo Zvolene | Lestom s.r.o. | 45291675 | 390,51 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036352024 | revízia HP a výmena nových nad 20r | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 2 723,40 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036362024 | Prenájom bowlingový dráh - MŠO seniorov | Technická univerzita vo Zvolene | Prvý zvolenský pivovar s.r.o. | 52019128 | 615,00 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036172024 | Pneumatiky 225/55 R17 ZV 454 DO | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 326,40 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036182024 | Kontrola a oprava PHP a pož. vodovodou | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 343,80 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036202024 | Kontrola a oprava PHP a pož. vodovodou | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 1 467,60 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036322024 | streš.krytina Škridplech s prísluš. | Technická univerzita vo Zvolene | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 1 955,72 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036192024 | živé krmivo pre Aquaterra krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Qpet s. r. o. | 46850996 | 80,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |