Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021992024 | stravovacie služby - workshop KLEP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 190,00 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022002024 | občerstvenie - VR LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 105,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022012024 | vodné,stočné,zrážky 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 300,00 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022022024 | nájom fľaša oceľová 01.03.2024-28.02.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 157,68 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022032024 | držiak - údržba a montáž | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 81,60 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022042024 | APPLSCI-2861216 - publ. článku Hnilica | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 484,00 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241022052024 | knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 232,24 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022062024 | spracovanie PPP U 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022082024 | diagnostika cena opravy brúska Makita | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 25,04 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022092024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 12,90 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022102024 | ťažová činnosť 05/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 14 145,23 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022112024 | el.energia 05/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 77,74 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022122024 | el.energia 05/24 chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 696,86 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022132024 | el.energia 05/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 165,11 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022142024 | el.energia 05/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 114,68 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022152024 | el.energia 05/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 180,77 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022162024 | prac.zdravot.služba+lek.prehliadka | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 236,80 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022172024 | brúsne kotúče, lamely VDL | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 265,52 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022182024 | spoj.mat.-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 433,86 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022192024 | Podoskop - diagnostický prístroj | Technická univerzita vo Zvolene | ENERGYSPORT SK, s.r.o. | 51239558 | 1 136,40 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022222024 | ISIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 50,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022232024 | Casa konferenčný stolík biely | Technická univerzita vo Zvolene | LTG, s. r. o. | 44908920 | 169,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022252024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 21,36 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022262024 | nafta,benzín, ADblue 05/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 918,67 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022542024 | el.energia 05/24 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 376,32 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022552024 | el.energia 05/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 725,27 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022072024 | poštové služby 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1 325,55 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241022202024 | Monitor 2 6N4C1AA | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 970,80 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241022212024 | Dell OptiPlex 24 AIO 7410 í7 -13700T | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 304,40 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241022242024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 486,43 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |