Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037242024 | Fotoset (3svetlá,boom statív,fotostôl) | Technická univerzita vo Zvolene | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 240,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037262024 | poistné plnenie dekontaminačné práce požiar | Technická univerzita vo Zvolene | PREMIUM Poisťovňa, pobočka | 50659669 | 25 000,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037342024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 440,99 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037352024 | Stavebné opravy v miestnosti č: A-623 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 10 634,46 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037362024 | obutie,vyzutie pneumatiky a oprava defektu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 76,82 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037372024 | Hadica práčková napúšťacia,vypúšťacia | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 13,21 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037382024 | obuv do terénu - FEE-KPTK | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 107,10 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037392024 | Globalizácia 2024 - Ing. B.Giertliová,PhD. | Technická univerzita vo Zvolene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037402024 | Vymena Dyferaku spojky ZV 077DF | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 6 256,10 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241037432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 129,34 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037442024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 956,71 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 216,74 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037252024 | vložné na konferenciu - Ing.Mordáčová M. | Technická univerzita vo Zvolene | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 342,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037412024 | WD - 40 Smart Wtraw 250 ml | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 47,86 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037332024 | čb a fb výstup zo zar. 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 84,50 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037302024 | strava-kredity za 10/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 955,00 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037322024 | GD260-3, termočlánková drôtová sonda | Technická univerzita vo Zvolene | MICRONIX spol. s r.o. | 31643761 | 1 638,42 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037482024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 651,68 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037502024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 902,09 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037512024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 1 146,51 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037522024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 632,02 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037542024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 8 933,86 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037552024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 483,47 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037562024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 223,42 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037452024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 1 278,59 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037462024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 260,71 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037492024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 289,44 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037532024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 886,27 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037132024 | Zdravotný orez drevín za aulou TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Sana Terra s.r.o. | 55244807 | 420,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037122024 | eGOV konektor - podpora 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |