Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023502024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023522024 | NB Dell Latitude 5440 i5-1335U 14.0" | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 069,20 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023532024 | EPSON tlačiareň EcoTank L8160, 3v1 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 622,80 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023542024 | Monitor model 210-BBRQ (Dell S2722QC) | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 852,80 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023552024 | stravovacie služby - Športový deň seniorov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 864,50 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023582024 | stravovacie služby -členovia komisií ŠS FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 21,90 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023592024 | Multifunkčné zariadenie 1 4RA84F B19 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 531,60 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023602024 | Orange 24.6.-23.7.2024 TU- SFK | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,97 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023752024 | Prídlažba Prefa 50x50x8cm -sokoliarsky krúž | Technická univerzita vo Zvolene | STAVIVO IBV, s.r.o. | 46168095 | 257,75 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023762024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 83,95 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023782024 | oblečenie do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Outland s. r. o. | 43945571 | 196,70 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023792024 | mikrofón Trust GXT 252+ | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 88,39 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023802024 | Služby MONITORA 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023452024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,39 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023462024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023472024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,40 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023482024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Strelcová intenet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023732024 | Nohavice Fjällräven Vidda Pro,veľ.54 | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 197,10 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023742024 | elektromateriál | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 352,18 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023512024 | Orange 24.6.-23.7.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023622024 | obraz-V závoji Tieňa | Technická univerzita vo Zvolene | Dobré umenie v galérii na Tehelnej | 51246601 | 1 650,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241023632024 | obraz-Modlitba umelca | Technická univerzita vo Zvolene | Dobré umenie v galérii na Tehelnej | 51246601 | 1 350,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241023652024 | výstraž.tabuľa,reflex.páska ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 46,52 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023662024 | olej trans na LKT | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 220,32 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023672024 | nálepka na hydraul.ruku | Technická univerzita vo Zvolene | LIFT TECH s.r.o. | 50607995 | 43,20 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023682024 | Iontové nápoje 06-08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 479,52 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023692024 | vákuovacie sáčke a fólie | Technická univerzita vo Zvolene | IBO s.r.o. | 36340073 | 38,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023702024 | monitor.objektu chata Tajov 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241023712024 | listnaté výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 378,72 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241023722024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,51 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra |