Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038322024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 8 915,26 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 683,30 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038362024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 254,70 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037982024 | Poplatok SMS direct 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,08 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038042024 | prenájom 1100 l kontajnera na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038072024 | oprava výťahu č. 41509 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 8 424,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038102024 | prenájom 1100 l kontajnera na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038112024 | zneškodnenie odpadu-zmiešané odpady | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 694,55 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038132024 | Teplovzduš. ventilátor SENCOR SFH 7057WH | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,80 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038142024 | úprava a analýza vzoriek | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 452,16 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038192024 | príspevok na jedlo zam. TU 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 14 966,80 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038212024 | príspevok SF na jedlo zam.TU 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 182,40 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038222024 | občerstvenie- podujatie INTERFOB 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 6 844,09 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038232024 | občerstvenie-Pekingská umiverzita delegácia | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 141,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038242024 | občerstvenie 9/2024 Sekret.R | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 51,60 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038252024 | príspevok TUZVO na jedlo štud. 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 572,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038272024 | príspevok na jedlo doktorandom TU 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 824,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038282024 | príspevok na jedlo študentom TU 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 808,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038332024 | Služby patentového zástupcu | Technická univerzita vo Zvolene | GIRMAN IP Management | 40076083 | 90,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038012024 | konferencia APOL 2024 Hlaváč- ubytovanie | Technická univerzita vo Zvolene | TATRA WINE COMPANY s.r.o | 50755161 | 193,50 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038052024 | vodné 29.8.-27.9.2024 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 405,94 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038082024 | vyúčtovanie -teplo za 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 292,49 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038122024 | Naparovač odevov Tefal DT7130E1 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,90 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038202024 | príspevok na jedlo zam. ŠD 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 240,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038062024 | zrážky 31.08-30.9.2024 ŠD - A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 551,26 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038092024 | vývoz odpadu 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 96,00 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038382024 | Orange 24.9.-23.10.2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,58 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038372024 | kredity na stravu 10/2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 485,94 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038022024 | publikovanie článku-Halász | Technická univerzita vo Zvolene | Noves Ricerca Pvt Ltd | 305,23 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241038032024 | publikovanie článku-Halász | Technická univerzita vo Zvolene | Noves Ricerca Pvt Ltd | 1 298,14 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |