Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039052024 | Rezivo | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Tibor Popovec - TIPO | 41705718 | 1 200,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039062024 | Autokozmetika | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 397,80 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039072024 | čb a fb výstup zo zariadenia 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2 715,92 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039082024 | čb výstup zo zariadenia 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,19 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039092024 | čb a fb výstup zo zariadenia 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 428,21 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039102024 | čb výstup zo zariadenia 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 199,40 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039112024 | čb výstup zo zariadenia 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,79 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039122024 | čb výstup zo zariadenia 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,06 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039132024 | elektrina 09/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 840,65 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039142024 | elektrina 09/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 309,01 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039152024 | elektrina 09/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 13 856,45 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039162024 | elektrina 09/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 823,20 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039172024 | elektrina 09/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 498,11 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039182024 | elektrina 09/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 845,26 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039192024 | elektrina 09/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 476,16 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039202024 | elektrina 09/2024 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 483,05 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039272024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 350,84 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039282024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 186,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039302024 | OOPP podľa prílohy | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 95,40 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039322024 | Kohútiky - Sokoliarsky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Liaharenský podnik, a.s. | 00199010 | 252,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039352024 | chemické čistenie a pranie 9/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 1 107,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039362024 | Kobercová rohož 900x1500 | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 385,20 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039372024 | čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 061,83 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038962024 | PC Dell Optiplex + Dell 27 4K monitor | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 572,72 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039312024 | textilná rohož | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 351,60 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038982024 | Kancelárske stolicky | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 384,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039022024 | skartovací stroj AT 1400AF | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 414,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039032024 | Kancelárske kreslo DERRY, čierne | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 453,60 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039382024 | H501----1 Elcometer 501 | Technická univerzita vo Zvolene | GAMIN SK, s.r.o. | 36427535 | 1 371,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038722024 | poistenie lieč. nákladov 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 14,55 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |