Faktúry
Počet záznamov: 89637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221026192022 | Odborný mesačník PaM r.2023 - ORĽZ | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 21.07.2202 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20251015312025 | Zbierka zákonov, ročník 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 141,45 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015412025 | vodné Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 560,17 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015482025 | vodné Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 484,83 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015222025 | ročný prenájom Josephine | Technická univerzita vo Zvolene | PROEBIZ s. r. o., organ. zložka | 36694207 | 1 691,25 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015232025 | prac.rukavice pre študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 352,80 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015242025 | osivo buka na výsev | Technická univerzita vo Zvolene | Abies | 44320281 | 2 037,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015252025 | Roundup,previcur,ratimor | Technická univerzita vo Zvolene | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 477,85 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015292025 | úhrada registrač.poplatku Boborová Katarína | Technická univerzita vo Zvolene | Pôtoň | 36109185 | 10,00 € | 09.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015272025 | monitoring kanalizácie | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKANAL, s.r.o. | 44193726 | 184,50 € | 09.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015282025 | 25008-246-271/vložné Kubov | Technická univerzita vo Zvolene | Confedent International/Berling Cap | 630,00 € | 09.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015302025 | Služby PZS apríl 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 664,20 € | 09.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014852025 | nabíjací zdroj NB 22G | Technická univerzita vo Zvolene | Petr Truxa | 17809231 | 560,90 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015052025 | vložné - MVK ABH p. Pavlík Martin | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 80,00 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015072025 | daň z nehnuteľnosti Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tajov | 00313882 | 391,80 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015082025 | spojovací materiál-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 200,69 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015092025 | pilníky,olej,štiep.nôž | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 97,40 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015102025 | vedrá,štetec,ventil,vlákno-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 50,04 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015112025 | ťažbové služby 04/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 3 683,84 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251015122025 | jakel | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 38,13 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015132025 | nájom oceľ.fľaše | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 75,03 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015142025 | ťažbové služby 04/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 12 081,10 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015152025 | ťažbové služby 04/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 12 796,97 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015162025 | ťažbové služby 04/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 17 730,34 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015172025 | ťažbové služby 04/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 6 462,84 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015182025 | ťažbové služby 04/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 3 235,58 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015192025 | chladič paliva | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 339,36 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014812025 | vodné,stočné 22.01.-24.04.2025 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 322,69 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014872025 | príspevok SF na jedlo zam. TU 04/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 362,40 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015022025 | Vložné Olah,Gallay,Cimerman D,Švecová D | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i | 00679119 | 1 680,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |