Faktúry
Počet záznamov: 257692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251046442025 | externy catering | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | RJ Gastro s.r.o. | 53675657 | 1 260,00 € | 28.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046272025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 218,96 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046302025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 38,68 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046312025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 34,45 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046332025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 174,69 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046342025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 29,75 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046362025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 393,93 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046542025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | A.P.S. - FOOD, s.r.o. | 50208853 | 44,74 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046552025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KMV BEV SK s.r.o. /Pepsi cola/ | 31362681 | 289,21 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046562025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 29,77 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046572025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 22,62 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046622025 | kniha | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 61,56 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049032025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 37,58 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049042025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 24,93 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045382025 | 300891/konf.EuroEAP 2025 Hošovský | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EuroEAP Society | 570,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046032025 | publikačný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | UIKTEN | 800,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045552025 | Kruhová oceľ, Trubka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. | 46929720 | 1 529,34 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045562025 | Reťazový záves | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HFS LIFTING SK s.r.o. | 47449454 | 1 483,38 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045572025 | Revízia VTZ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HFS LIFTING SK s.r.o. | 47449454 | 123,37 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045712025 | Výroba komponentov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bautechnik Služby spol. s r.o. | 46463232 | 982,52 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045342025 | servis kopir.zariadenia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 505,78 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045622025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 287,65 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045662025 | publikačné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Copyright Clearance Center | 13-2922432 | 307,67 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045732025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 152,76 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047442025 | repre dekanat | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 168,65 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045762025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 65,87 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045772025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 103,01 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045782025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 181,43 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045802025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 230,63 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045862025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 103,01 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |