Faktúry
Počet záznamov: 72332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007202025 | zamestn.strava nedotovaná+exter.- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 635,61 € | 28.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003962025 | prenájom vozidla 03/25-AA 216 CK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 977,85 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003972025 | pranie,žehlenie-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 104,00 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003982025 | pranie,žehlenie-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 114,60 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003992025 | pranie,žehlenie-ŠD A.Bernoláka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 843,60 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004022025 | äúdržba transparentu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 158,00 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004032025 | nástenné dopr.značky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 365,60 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003622025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 44,58 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003632025 | kontrolné vyšetrenie študenta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PSYCH-MED, s.r.o. | 52075575 | 50,00 € | 27.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003642025 | stavebný dozor inovat.labor.-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Pavlík, s.r.o. | 53201353 | 615,00 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003652025 | stavebný dozor CUŠ.-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Pavlík, s.r.o. | 53201353 | 922,50 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003662025 | realizácia EUR ACE kreditácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 8 610,00 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003672025 | matica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MTS, spol. s r.o. | 36001368 | 118,46 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003682025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 199,26 € | 27.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003692025 | pramenitá voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 95,20 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003952025 | praktická výučba 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 59 500,00 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004002025 | oprava motora-výmenník.stanica "CH" | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DC AUTOMA, s.r.o. | 51156679 | 362,85 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004012025 | služby ZSE drive- nabíjanie DC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 2,05 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005002025 | perá-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS L | 146,49 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005012025 | perá-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS L | 146,49 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005352025 | pravidelná prehl.IS,profylaxia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EVROFIN Int. spol. s r.o. | 44563485 | 546,61 € | 27.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003702025 | výpočt.technika+prísluš. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 246,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003712025 | letenky-L.Palšová, N.Floriš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 844,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003722025 | čist.,hygienický tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 367,71 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003732025 | oprava VZT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CH systems s.r.o. | 51453878 | 1 414,11 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003742025 | výroba propagač.materiálov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 209,10 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003752025 | stabilizátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 88,35 € | 27.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003762025 | adaptér | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 38,13 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003772025 | valed do tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 258,30 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003782025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 143,05 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |