Faktúry
Počet záznamov: 71811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001632025 | telef.služby FEŠRR-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 217,44 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001622025 | telef.služby FZKI-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,07 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001612025 | telef.služby FZKI-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,00 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001602025 | PC Asus | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 020,90 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001592025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 293,44 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001582025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 334,19 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001572025 | batéria do ntb | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 41,49 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001562025 | bezdrôtové slúchadlá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay | 35739487 | 358,99 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001552025 | odborné prehliadky plyn.regul.staníc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 479,70 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001532025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 718,07 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001522025 | kreditačný poplatok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EVROFIN Int. spol. s r.o. | 44563485 | 159,90 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001512025 | nakreditovanie karty-strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 33 274,43 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001492025 | ZP plyn MO- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16 588,62 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001722025 | popl. k reg. voz. NR321FJ-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 9,00 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001732025 | popl. k prereg. voz. NR321FJ-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 10,00 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001802025 | členské r. 2025-M.Kusal | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 60,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001812025 | oprava regulačného systému-Centrál.kotolňa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Revitech-Igor Janovský | 4 618,65 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001822025 | služby technika požiar.ochrany | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 509,22 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001832025 | služby technika BOZP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 3 321,00 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002132025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 594,10 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002322025 | vysielanie reklamy FUN rádio | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FUN MEDIA GROUP,a.s. | 44845995 | 2 530,42 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001792025 | propagácia-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 110,87 € | 10.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001482025 | ZP el.energ.-OM:4600424624,769,358-02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 83,00 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001472025 | ZP el.energia-OM:4600424624,769,358 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 83,00 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001462025 | PHM autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 870,94 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001452025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 87,58 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001442025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 82,10 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001432025 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 1 664,98 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001412025 | Tovar, služba, práca | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 164,48 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001382025 | hygien. a dezinf. materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 95,95 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |