Faktúry
Počet záznamov: 70469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241048462024 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 389,60 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048472024 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 694,80 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048482024 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 754,80 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048492024 | disk,pamäť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 112,78 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048502024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 29,70 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048512024 | kit | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Neogen Europe Ltd | 715,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241048522024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 290,55 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048532024 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 820,16 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048542024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RETRO FOOD, s.r.o. | 36366030 | 42,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048552024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 390,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048562024 | audiovybavenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AP Media | 35691883 | 49 946,12 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048572024 | veľkoplošná obrazovka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AP Media | 35691883 | 44 998,92 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048582024 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 35,42 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048592024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 105,94 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048602024 | výmena kolies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048612024 | posúdenie PD-Prestavba ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. | 53194659 | 1 200,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048622024 | mobilný telefón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 422,25 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048632024 | tlač plagátov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 29,05 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048642024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 133,90 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048652024 | batérie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 490,14 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048662024 | prístroj na meranie VOC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MERATEX, s.r.o. - meracia technika | 43909213 | 88,80 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048672024 | záhr.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Naarden International, s.r.o. | 05737729 | 458,37 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048682024 | mikroskop s prísl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARSENAL s.r.o. | 49359312 | 627,84 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048692024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 396,78 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048702024 | vložné na konf.-M.Cigáňová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 160,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048712024 | kontrola hasiacich prístrojov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Horex HX | 36534331 | 5 894,16 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048722024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 342,61 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048732024 | lepidlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belex s.r.o. | 31562329 | 186,60 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048742024 | publikovanie článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 500,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048752024 | vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 360,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |