Faktúry
Počet záznamov: 72332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006142025 | kopírovanie 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 78,31 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006152025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 740,46 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | výmena SR skrine | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELSO GROUP s.r.o. | 36333557 | 2 365,22 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005912025 | telef.služby FEŠRR- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 217,35 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005922025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 493,86 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005932025 | hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 113,89 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005942025 | výmena dlažby-FZKI,Tulipánova 7,NR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTIPA STAV s.r.o. | 55569676 | 2 195,55 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006072025 | kancelársky stolička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 273,06 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006082025 | telef.služby R-SPU- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 546,88 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006092025 | telef.služby R-SPU- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 76,10 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006102025 | ZP el.energia-OM:4600424624,769,358 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 83,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006112025 | prečistenie kanalizácie-Autoškola,BZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 289,52 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006122025 | prečistenie kanalizácie-pred Autošk.,BZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 199,27 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005742025 | telef.služby ŠD A.Bernoláka- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,96 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005882025 | telef.služby Autoškola- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,02 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | sanitárny tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 2 502,80 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005732025 | náhradný diel k prístroju MisoLab2 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 122,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005792025 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 123,42 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005802025 | telef.služby FZKI- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,10 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005812025 | tlačiareň OKI MC883dn+doplnky výpoč.tech. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 548,57 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005822025 | vložné E.Kováčiková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005562025 | kontrola HPS,EPS-NI/1-539/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 98,40 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005572025 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | incuple s.r.o. | 51081644 | 155,89 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005582025 | prenájom vozidla FORD AA797RU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 100,85 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005592025 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 14,10 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005692025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 176,65 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005512025 | inzercia Nový čas-balík print | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 861,00 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005522025 | vložné-P.Šedík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ekonomikas un kulturas augstskola S | 300,00 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005532025 | analýza hudobných stimulov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMO Europe s..r.o. | 31378293 | 2 884,35 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005542025 | tlačiareň OKI MC883dn+myš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 573,17 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |