Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011892025 | čistenie kanalizačného potrubia-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROFI SERVIS SK | 46148353 | 332,10 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011902025 | kancelárska stolička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 307,50 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011912025 | telef.služby ŠD-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,81 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011922025 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | incuple s.r.o. | 51081644 | 258,83 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011932025 | prenájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 16,61 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011942025 | vyprac.znal.posudku na Zetor 8045 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Doc.Ing.Ivan Janoško | 100,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011952025 | vyprac.znal.posudku na Zetor 12111 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Doc.Ing.Ivan Janoško | 100,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011962025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 380,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011972025 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 53,25 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011982025 | telef.služby FEM-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 358,54 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | darčeková poukážka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 160,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012002025 | catering-Vedecká rada FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 627,70 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012012025 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 17,75 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012022025 | výroba banneru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adverti, s.r.o. | 47140941 | 183,20 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012032025 | pranie,prenájom rohoží 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 28,76 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012042025 | reklamná kampaň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | 5792094 | 1 845,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012052025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 126,80 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012062025 | servis vozidla NR164ID | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 1 599,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012072025 | servis vozidla NR863FY | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 5 412,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012082025 | publikovanie článkov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | De Gruyter Open Sp. z o.o. | 3 200,00 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012092025 | prenájom reklamnej plochy-04/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 633,45 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012102025 | velkonočná edícia zelenin.čipsov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Potravinový inkubátor SPU v Nitre s | 55541160 | 900,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | daň z nehnuteľnosti -2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Kolíňany | 00308111 | 6 020,69 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012122025 | daň za psa -2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Kolíňany | 00308111 | 6,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012132025 | daň z nehnuteľnosti Žirany-2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Žirany | 00308706 | 2 542,40 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012142025 | daň z nehnuteľnosti Jamník-2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obecný úrad Jamník | 1 972,29 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013052025 | wifi zariadenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 148,43 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013202025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 459,14 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013212025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 248,80 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011592025 | elektron.služby-KARTOVÝ ÚČET-NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Basecamp LLC | 1 135,84 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra |