Faktúry
Počet záznamov: 75308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251033772025 | výmena pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GUMEX Slovakia | 33639477 | 113,86 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033782025 | aroristické práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marek Áč - ARBORIA | 44664559 | 295,20 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033792025 | telef.služby R-SPU 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 114,37 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033802025 | tlač posteru na plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alexander Vereš-rekl.agent.,Kanal s | 43868878 | 54,76 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033812025 | tlač posteru na plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alexander Vereš-rekl.agent.,Kanal s | 43868878 | 54,76 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033822025 | tlač posteru na plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alexander Vereš-rekl.agent.,Kanal s | 43868878 | 54,76 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033832025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 97,17 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033842025 | labor.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 24,35 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033852025 | labor.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 1 409,05 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033862025 | lodičky na váženie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 151,83 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033872025 | labor.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 860,20 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033882025 | telef.služby FEŠRR 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 231,69 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033892025 | oprava labor. prístroja-hlbokomraziaci box | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LauTech s.r.o. | 45966184 | 854,85 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033902025 | set pre analýzy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 454,23 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033912025 | fotoaparát Nikon | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO.Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 998,00 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033922025 | nerez.plechy,koleno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DEČKO s.r.o. | 53524624 | 369,49 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033932025 | argón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 71,14 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033942025 | telef.služby FEM 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 373,03 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033952025 | havar.poist.Škoda Fabia NR638EB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 144,08 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033962025 | PZP Škoda Fabia NR638EB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 31,82 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034502025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,64 € | 12.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033382025 | grafické práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Medop strechy s.r.o. | 44147091 | 264,45 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033392025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 140,22 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033402025 | dopravné služby NR-NR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 260,50 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033412025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 2,77 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033422025 | výučba v autoškole NI/1-157/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 1 042,60 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033432025 | výučba v autoškole NI/1-159/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Economic trade company s.r.o. | 47585170 | 256,00 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033442025 | oprava trenažéru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ERM Slovakia, s.r.o. | 36715981 | 323,90 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033452025 | výučba v autoškole NI/1-153/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALU s.r.o. | 55288120 | 235,40 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033462025 | kopírovanie 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 20,13 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra |