Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002942025 | rezervácia výstavného stánku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EA Exhibitions | 3 480,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002962025 | vložné na konfer.-Pokrivčák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CentMa Research | 480,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002972025 | výučba v autoškole-NI/1-375/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 224,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002982025 | výučba v autoškole-NI/1-371/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 519,60 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002992025 | výučba v autoškole-NI/1-383/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 280,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | výučba v autoškole-NI/1-378/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 672,80 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003332025 | kalibrácia prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 228,09 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003342025 | oprava plynového spotrebiča | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Reposta s.r.o. | 36545147 | 98,15 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003352025 | kontrola EPS-ŠD A.Bernoláka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIBRA s.r.o. | 52096777 | 356,70 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003362025 | účastnícky poplatok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spol. pre regionálnu vedu a politik | 36067831 | 220,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003372025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 5 133,38 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003382025 | člencké r. 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský zväz pekárov,cukrárov | 17314518 | 20,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | tlač posterov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rangl Erik - Reklama | 35495979 | 599,99 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003402025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SKYMAN.CZ - ARBOTEQ s.r.o. | 03404447 | 54,29 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003412025 | uverejnenie článku-ID:animals-3454237 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 1 334,83 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003422025 | výroba propag.materiálov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 136,53 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003432025 | semená | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrostis Trávniky SK | 55511198 | 189,43 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003462025 | výučba v autoškole NI/1-382/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 517,40 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 1 134,68 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002952025 | revízia výťahov 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003442025 | VF plyn-CK,ŠD ND, ŠD Mladosť-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 280 469,77 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003452025 | VF plyn-CK,ŠD ND, ŠD Mladosť-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 431,20 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005132025 | VF komunál.odpad r.2024-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 3 180,84 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005142025 | VF komunál.odpad R-SPU r.2024-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 780,00 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005152025 | VF komunál.odpad ŠD r.2024-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 4 290,00 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005172025 | komunál.odpad predpis na r.2025-R-SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 30 970,18 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005182025 | komunál.odpad predpis na r.2025-R-Moloky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 36 660,00 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005192025 | komunál.odpad predpis na r.2025-ŠD-Moloky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 42 600,80 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005202025 | komunál.odpad predpis na r.2025-ŠD-Moloky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 49 350,00 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002912025 | vložné na vzdel. veľtrh-Čakovská,Bodorík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STUDYCARE FAIRS LIMITED | 2 650,00 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |