Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011452025 | žiarivky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 572,57 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011462025 | servis tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 217,64 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011482025 | telef.služby R-SPU 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 548,15 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011502025 | telef.služby R-SPU 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 254,59 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011512025 | telef.služby R-SPU 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 466,86 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011522025 | prenájom reklamnej plochy 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 633,45 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011532025 | výučba v autoškole NI/1-157/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 706,20 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011542025 | výučba v autoškole NI/1-143/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 534,40 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011552025 | výučba v autoškole NI/1-146/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 903,20 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011562025 | výučba v autoškole NI/1-152/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 851,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011572025 | výučba v autoškole NI/1-158/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 493,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011582025 | výučba v autoškole NI/1-150/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 513,80 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011152025 | facebook propagácia-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 225,00 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011172025 | kontrola EPS a HSP 1.Q/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 1 168,50 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011182025 | servis. práce na závlah.systéme-Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProRain spol. s.r.o. | 45416974 | 445,11 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011192025 | publik.vedec.článku-OPENCHEM-D-24-00317 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Copyright Clearance Center | 1 280,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011202025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 16,61 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011212025 | obeh.čerpadlo YONOS MAXO-Hospod.7,NR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 865,20 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011222025 | nájom fliaš-NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AIR PRODUCTS, s.r.o. | 35755326 | 437,15 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011232025 | kontrolné vyšetrenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PSYCH-MED, s.r.o. | 52075575 | 100,00 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011242025 | vysávač vreckový Sencor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 115,48 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011252025 | obuv,oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 195,51 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011262025 | oprava autoklávu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 607,62 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011272025 | laboratórne pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 462,48 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011282025 | miešadlo, platničky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 886,82 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | Slov.veterinársky časopis 2/2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Inštitút vzdelávania veterin.lekáro | 00493546 | 10,00 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011302025 | stavebné kozy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jurhan s.r.o. | 47584360 | 220,00 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011312025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mária Michlíková | 43724612 | 478,40 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011862025 | potraviny-bufet, poháre, tácka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 476,13 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011012025 | správ.popl.k reg.prevádz.potrav.podnikov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionálna veterinárna a potravinov | 34057463 | 50,00 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |