Faktúry
Počet záznamov: 76307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251043152025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 412,17 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043162025 | montáž kamer.systému CCTV-serverovňa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Milan Vavrovič 3M SECURITY | 34521453 | 977,60 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043172025 | telefon.služby FAPZ- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 153,39 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043182025 | doprava NR-Topoľčianky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GYEPESTRANS s.r.o. | 47021306 | 405,90 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043192025 | doména-NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043362025 | členské v ESG Klube-NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Green Talk s.r.o. | 46370773 | 367,77 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043372025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 134,01 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251042992025 | konzultačné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IN SRL | 361,70 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251043352025 | ubytovanie Luxury villa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sanab travel s.r.o. | 46753931 | 1 000,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044692025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 365,31 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044682025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 418,48 € | 03.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042362025 | skrutky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RO-EXPO s.r.o. | 36219185 | 35,61 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042372025 | služby patentový zástupca | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Girman IP Management | 40076083 | 90,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042382025 | vstupné- prehliadka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Castellum, n.o. | 45734186 | 80,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042392025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 473,30 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042402025 | potraviny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 169,35 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042412025 | tlmočnícke služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 90,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042422025 | mikroskop Levenhuk MED D35T | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sonata Optics s.r.o. | 54162891 | 1 299,95 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042432025 | oprava laborat.skrinky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marián Ivančík | 52129161 | 700,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042442025 | letenky- Kuželová L. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 217,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042452025 | servis vozidla Škoda Octavia NR876IC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 1 845,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042462025 | propagačný materiá-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 57,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042472025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 135,30 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042482025 | kancel.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 240,05 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042492025 | oprava vstupnej rampy pri Aule | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 558,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042502025 | plyny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 1 048,72 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042512025 | softvér SketchUp EDU- NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | C-Engineering spol. s.r.o. | 36497959 | 65,19 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042522025 | PC All in One ASUS P4 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 774,78 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042532025 | tlačiareň HP Color Laser 178nw | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 217,37 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042542025 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 478,14 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |