Faktúry
Počet záznamov: 75308
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035052025 | ergon.kancel.skolička Spinalis SPIDER | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MEDEXO SK s.r.o. | 45348987 | 1 312,41 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035062025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 307,20 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035072025 | kancel. tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 283,17 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035082025 | oprava labor.priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Kováčik - janistav | 52589871 | 3 020,00 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035092025 | čist.,hygien. tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 754,67 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035102025 | čist.,hygien. tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 584,00 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035112025 | štvrťroč.kontrola EPS,HPS VC ABT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 594,09 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035122025 | labor. pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 1 102,96 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035132025 | ntb LENOVO LOQ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 277,97 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035142025 | PC zostava Corei7-3700F | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 384,49 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035152025 | nájomné byt Hlboká 91- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 254,91 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251035162025 | nájomné byt Mostná 8- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035172025 | telef.služby autoškola- 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,40 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035182025 | výučba v autoškole NI/1-145/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 1 490,60 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035192025 | výučba v autoškole NI/1-158/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 559,60 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035202025 | výučba v autoškole NI/1-156/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 639,35 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035212025 | výučba v autoškole NI/1-150/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 200,80 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035222025 | webinár-Fatrcová,Šramková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | výživaservis s.r.o | 27075061 | 112,94 € | 20.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035612025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 3,80 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034512025 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 339,48 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034522025 | dezinfekcia priestoru po zosnulom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spravime, s.r.o. | 47915226 | 615,00 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034532025 | labor.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 196,68 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034542025 | oprava rampy BZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 124,80 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034552025 | labor.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 978,09 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034562025 | rukavice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 185,24 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034572025 | labor.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 371,13 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034582025 | labor.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 299,87 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034592025 | tlmočenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Sýkora | 43647871 | 125,00 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034602025 | služby technika PO- 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 509,22 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034612025 | služby technika BOZP- 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 3 321,00 € | 19.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |