Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003802025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 384,30 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003812025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 190,65 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003822025 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 220,47 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003832025 | čist.,hygienický tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 289,07 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003842025 | laboratórne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProNa, s.r.o. | 36533173 | 6 494,40 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003852025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 540,71 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003862025 | prenájom strelnice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Róbert Páleník | 50745018 | 980,00 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003872025 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 83,17 € | 27.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 59,04 € | 27.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003892025 | varič SENCOR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay | 35739487 | 33,58 € | 27.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003902025 | vlož.na konf.:Kunová,Fikselová,Zeleňáková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 570,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003912025 | vložné na konf.:P.Haščík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003922025 | vložné na konf.:A.Pavelková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003932025 | vložné na konf.:M. Kročko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003942025 | vložné na konf.:A.Hanuska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 27.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003472025 | výučba v autoškole NI/1-252/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Klučár | 56135939 | 161,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003482025 | výučba v autoškole NI/1-628/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 420,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003492025 | výučba v autoškole NI/1-381/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 365,80 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003502025 | výučba v autoškole NI/1-376/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 800,40 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003512025 | podlahárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Podlahy NR s.r.o. | 50196472 | 9 108,05 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003522025 | podlahárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Podlahy NR s.r.o. | 50196472 | 1 909,23 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003532025 | odborná prednáška | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Miroslav Murčo | 51847540 | 324,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003542025 | lampa DIAMOND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Interaktívna trieda.sk s.r.o | 50601971 | 409,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003552025 | inzerát | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003572025 | pranie+prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 239,26 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003582025 | ochrana majetku SIPK-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 164,82 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004732025 | tlač.struna do 3D tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADMASYS SK s.r.o. | 51647958 | 151,22 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005412025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 471,27 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006162025 | potraviny-čipsy-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Potravinový inkubátor SPU v Nitre s | 55541160 | 1 008,00 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002922025 | oprava kancelárie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HM STAV NITRA, s.r.o. | 45327467 | 1 890,00 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |