Faktúry
Počet záznamov: 77410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251054312025 | výučba v autoškole NI/1-152/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 895,60 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054322025 | PHM autoškola 10/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 939,84 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054332025 | PHM autodoprava 10/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 812,56 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054342025 | výučba v autoškole NI/1-147/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Klučár | 56135939 | 457,60 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054352025 | analýza produktu v rámci vývoja produktu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Eurofins Food Testing Slovakia s.r. | 52601714 | 344,15 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054472025 | kancel.nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZOFF spol. s.r.o. | 36631906 | 7 647,62 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054482025 | kancel.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 185,12 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054492025 | kancel.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 92,56 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054502025 | ohrievač vody EURO150 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 338,95 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054512025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 210,58 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054522025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 101,90 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054532025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 99,31 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054542025 | oprava čerpadla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DC AUTOMA, s.r.o. | 51156679 | 129,15 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054552025 | mineralizačné patróny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AMEDIS, s.r.o. | 00162758 | 3 780,28 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054562025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 697,85 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054572025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 67,47 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054582025 | oprava kopírky CANON | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 322,19 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054592025 | STK MV NR876IC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 51,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054602025 | STK MV NR876IC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 41,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054612025 | STK MV NR814ID | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 51,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054622025 | STK MV NR814ID | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 41,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054632025 | STK MV NR475KE | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 51,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054642025 | STK MV NR475KE | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 41,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054652025 | STK MV NR164ID | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 51,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054662025 | STK MV NR164ID | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 41,00 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054672025 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 140,70 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054682025 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 158,87 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054692025 | validácia analyt.váh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 541,20 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054702025 | pranie,prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 239,26 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251054712025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 334,42 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra |