Faktúry
Počet záznamov: 76307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251046422025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 365,54 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043632025 | ohrievač vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 160,85 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043642025 | hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 647,96 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043652025 | kompresor STANLEY | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 119,72 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043662025 | telef.služby R-SPU-09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 393,60 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043672025 | telef.služby FZKI-09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,07 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043682025 | telef.služby R-SPU-09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 77,32 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043692025 | telef.služby R-SPU-09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 648,91 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043702025 | hygien.,čist.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 1 166,22 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043712025 | hygien.,čist.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 192,84 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043722025 | hygien.,čist.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 949,18 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043732025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 360,39 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043742025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 270,10 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043752025 | hygien.,čist.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 1 409,57 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043762025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 447,53 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043772025 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA s.r.o | 43909680 | 153,87 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043782025 | lineárna trepačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KVANT s.r.o. | 31398294 | 1 126,47 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043792025 | servis vzduchotechniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 1 926,18 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043802025 | služby technika PO- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 509,22 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043812025 | služby technika BOZP- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 3 321,00 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043822025 | kompresor Xiaomi Portable | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 39,90 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043832025 | prac.obuv, oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 1 027,79 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043842025 | váhy PCB 3000 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FISHER Slovakia spol. s r. o. | 36483095 | 381,30 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043852025 | poskyt. zdravot.starostlivosti za 3.Q.2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PYROBOSS, s.r.o. | 36644048 | 2 194,07 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043862025 | ntb HP ENVY | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 1 512,84 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043872025 | doplnky výpočt.techniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 38,87 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043882025 | PC DELL Vostro 3020 MT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 885,60 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043892025 | PC HP 27-cr1006nc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 1 029,51 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043902025 | tablet Samsung Galaxy Tab A9+obal | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 271,83 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043912025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 467,40 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra |