Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012802025 | VF plyn-CK,ŠD ND, ŠD Mladosť-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 127 801,95 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012812025 | vodné,stočné Tulipánova 7-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 656,19 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012822025 | vodné,stočné Hospodárska 8-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 621,08 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012842025 | vodné,stočné Tr.A.Hlinku-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 7 785,06 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012852025 | vodné,stočné Nábr.Mládeže-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 560,66 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012862025 | vodné,stočné Farská 24-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 335,26 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012872025 | vodné,stočné Tulipánova 7-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 138,60 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012882025 | vodné,stočné Akademická 3-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 219,89 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012892025 | vývoz staveb.odpadu CK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 20,17 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012902025 | vývoz staveb.odpadu CK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 565,61 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012912025 | elektromontážne práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EL-STRA s.r.o. | 52844994 | 292 642,19 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012922025 | výmena radiátor.hlavíc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PS-MOS s.r.o. | 36542911 | 59 311,58 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012932025 | fa k záloh.faktúre za el.energiu-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 18 103,00 € | 17.04.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012952025 | výučba v autoškole NI/1-720/2020/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 861,00 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012962025 | výučba v autoškole NI/1-720/2020/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 73,80 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012972025 | výučba v autoškole NI/1-151/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 245,00 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012982025 | výučba v autoškole NI/1-149/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 168,00 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012992025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 740,46 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013002025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 740,46 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013012025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 342,90 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013022025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 241,94 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012512025 | publication fee PJOES-01894-2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HARD Publishing Company s.c. | 1 470,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012522025 | ubytovanie ŠD A.B.-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 35,50 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012532025 | prepravné služby NR-Zlín | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBEN-TRANS s.r.o. | 45713154 | 240,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012542025 | snímač,príslušenstvo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SICK Slovakia,s.r.o. | 2121167136 | 3 526,58 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012552025 | zvárací stôl, prac.náradie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SG tec s.r.o. | 46911791 | 2 840,20 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012562025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 61,50 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012572025 | menič napätia (FV24183984) | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 166,38 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012582025 | pipet.špičky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 34,71 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012592025 | rezivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ivan Hruška | 34226877 | 876,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |