Faktúry
Počet záznamov: 71811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003282025 | strava študenti UKF- dotovaná 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 151,47 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003302025 | strava študenti SPU- dotovaná 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 4 826,42 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003322025 | strava doktorandi SPU dotovaná 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 399,68 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002142025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 109,99 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001842025 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProRain spol. s.r.o. | 45416974 | 50,00 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001852025 | vložné - Kuruc,Tomko,Barát | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Svaz zakládání a údržby zeleně z.s. | 26529831 | 215,72 € | 11.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001862025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 395,45 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001872025 | členské + predplatné r. 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 373,00 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001882025 | členské + predplatné r. 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 231,00 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001892025 | výmena dlažby-FZKI,Tulipánova 7 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTIPA STAV s.r.o. | 55569676 | 5 375,10 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001902025 | doplnky výpočt.techniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 292,74 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001912025 | doplnky výpočt.techniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 225,09 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001922025 | letenky-Jambor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 454,00 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001932025 | servis labor.stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AMEDIS, s.r.o. | 00162758 | 325,70 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001942025 | ubytovanie-Jambor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 748,00 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001952025 | papier plotrovací | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 55,37 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001962025 | klip rám | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fax Copy a.s. | 35729040 | 81,90 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001972025 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 23,27 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001982025 | murárske a maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTIPA STAV s.r.o. | 55569676 | 559,65 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001992025 | telef.služby-R-SPU 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 516,12 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002002025 | telef.služby-R-SPU 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 807,32 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002012025 | telef.služby-R-SPU 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 76,15 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002022025 | telef.služby-R-SPU 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 447,24 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002032025 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 467,40 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002042025 | vývoz tried.odpadu Molobloky+ŠD-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 4 102,05 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002052025 | vývoz tried.odpadu R-SPU+ŠD-01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 769,37 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002122025 | Tovar, služba, práca | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 29,52 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001702025 | vložné- Ing. Holota | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kohaplant,spol.s.r.o. | 36549100 | 360,00 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001672025 | mesačná kontrola EPS, HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 282,90 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001642025 | služby Obnova priem.práv a PUV 70-2021 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Girman IP Management | 40076083 | 549,50 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra |