Faktúry
Počet záznamov: 76940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251052692025 | tlačiareň Canon i-SENSYS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 393,48 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052702025 | reproduktory | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 24,59 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052712025 | PC HP ProDesk Tower | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 602,58 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052722025 | reproduktor SONY SRS-XV500 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 832,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052732025 | prezúvanie kolies- NR863FY | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 24,60 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052742025 | analýzy kontrol.vzoriek ovčieho mlieka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Plemenárske služby SR š.p. | 36856096 | 2 503,05 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052892025 | výučba v autoškole NI/1-157/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 74,80 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052902025 | výučba v autoškole NI/1-1437/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 864,60 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052912025 | výučba v autoškole NI/1-151/2025/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 380,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052922025 | plomby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPK, organizačná zložka, | 42175668 | 41,22 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052932025 | propagačný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 219,05 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052942025 | poľovnícke oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Róbert Páleník | 50745018 | 459,92 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052952025 | pranie,žehlenie ŠD A.B.- 10/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 1 222,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052962025 | pranie,žehlenie ŠD Mladosť- 10/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 104,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052972025 | pranie,žehlenie ŠD Akademická- 10/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 162,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052992025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 472,32 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251053002025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 378,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251053032025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 88,68 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251053712025 | sada kľúčov-Gola sada | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 88,62 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052812025 | licencie Acrobat Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 184,50 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052822025 | kalendár r.2026 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 100,96 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052832025 | kalendár r.2026 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 34,54 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052842025 | kalendár r.2026 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 34,54 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052852025 | kalendár r.2026 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 111,59 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052862025 | kalendár r.2026 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 196,60 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052872025 | kalendár r.2026 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 13,28 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052882025 | kancel.nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZOFF spol. s.r.o. | 36631906 | 6 926,81 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052982025 | propagačný materiál-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 189,08 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251053012025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 201,01 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251053022025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - bufet pod aulou | 00397482 | 247,90 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra |