Faktúry
Počet záznamov: 76549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251048412025 | licencia- NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trask solutions, a.s. | 62419641 | 3 657,00 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048422025 | Tovar, služba, práca | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EVVA s.r.o. Nitra | 31436749 | 413,03 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048432025 | servis labor.prístrojov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | QUANTUM X s. r. o. | 55953760 | 7 810,50 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048442025 | elektroinš.služ.-oprava vyhriev.dlaž.ŠD A.B | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profi Elektrárne s.r.o. | 54644666 | 1 495,00 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048452025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 718,50 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048462025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 524,60 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048472025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 488,02 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251048482025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 102,40 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251048492025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 271,01 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251048502025 | tovar výpočt.techniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 431,73 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048512025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIMAT spol. s r.o. | 30228042 | 156,05 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048522025 | mobilný telefón Samsung Galaxy S25 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 627,00 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048532025 | pramenitá voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 95,20 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048542025 | pramenitá voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 38,08 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048552025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 230,08 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048562025 | catering | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vinodeivini s.r.o. | 53703855 | 2 992,50 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048572025 | reportáž-FEM BIZNIS LUNCH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 1 027,05 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048582025 | prac. oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 58,67 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048592025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 332,93 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048602025 | jedálenské stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOM-line Branislav Polák | 41949552 | 496,00 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048612025 | digit.laminovacia fólia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belex s.r.o. | 31562329 | 282,90 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048622025 | licencia SecurieAnyBox- NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HYDRA Computer s.r.o. | 44307691 | 883,14 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048632025 | HP projektor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 170,85 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048642025 | blok papiera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 82,47 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251048652025 | predlžovačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 65,98 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251048662025 | tovar výpočt.techniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,80 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048672025 | kancel. papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 185,12 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048682025 | elektroinš.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 593,66 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048692025 | prenájom LED | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LUMISYS s.r.o. | 52209164 | 147,60 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048702025 | školenie o AI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VFN Ventures s.r.o. | 56813627 | 435,00 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |