Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009572025 | PHM autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 178,61 € | 31.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009592025 | doplnky k výpočt.technike | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 843,72 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009602025 | oprava prístoja LECO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Leco Instrumente Plzeň, s.r.o | 14706636 | 656,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009612025 | vložné-Zajác, Čapla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 380,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009622025 | vložné-Šnirc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 190,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009632025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 370,23 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009642025 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 1 706,12 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009792025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 337,63 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009802025 | potraviny-čipsy-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Potravinový inkubátor SPU v Nitre s | 55541160 | 615,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010152025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RETRO FOOD, s.r.o. | 36366030 | 213,07 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010782025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 219,23 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011792025 | strava zamest.dotovaná 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 28 694,19 € | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012232025 | prenájom reklamnej plochy-04/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 688,80 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012832025 | vodné,stočné Štúrova 51-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 906,82 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009062025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 387,63 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009752025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 457,56 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008922025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 447,86 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008912025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 278,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007602025 | stočné Tr.A.Hlinku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 8 369,20 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007612025 | stočné Tr.A.Hlinku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 016,98 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007622025 | stočné Nábr.Mládeže 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 281,07 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007632025 | stočné,vodné Tulipánova 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 205,77 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007642025 | stočné,vodné Štúrova 51- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 368,56 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007652025 | stočné,vodné Tulipánova 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 341,42 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007662025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 342,98 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007672025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 349,58 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007682025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 369,37 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007692025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 354,94 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007702025 | stočné,vodné Tr.A.Hlinku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 7 049,88 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007712025 | stočné,vodné Nábr.Mládeže 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 508,03 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |