Faktúry
Počet záznamov: 74202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020872025 | vlajky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 319,80 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020882025 | účast.poplatok-Saková,Bábiková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 175,50 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020892025 | propagačný materiál-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 58,01 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020902025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marián Líška - Agentúra LIOB | 40494683 | 288,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020932025 | reklamné predmety-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 27,68 € | 09.06.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020992025 | vložné-Vozár,Kovár,Hric | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 300,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021002025 | prenájom vozidla FORD AA797RU-06/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 100,85 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021012025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tricus s.r.o. | 36307360 | 1 453,92 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021022025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 336,15 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021032025 | pamoramatická kamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 615,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021042025 | letenka- Pindešová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 575,00 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021052025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 740,46 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021062025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 4,88 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021072025 | štartovacia batéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 1 492,73 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021082025 | telef.služby FAPZ 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 244,69 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021092025 | medaila | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mincovna Kremnica, š.p. | 00010448 | 1 949,55 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021762025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 256,61 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023682025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 113,88 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020572025 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | incuple s.r.o. | 51081644 | 270,13 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020582025 | mesačná kontrola EPS,HSP 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 98,40 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020602025 | stavebné práce kuchynka FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HM STAV NITRA, s.r.o. | 45327467 | 1 920,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020612025 | kliešte | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 61,99 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020622025 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 100,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020632025 | propagačný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 019,22 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020642025 | pranie,prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 28,76 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020712025 | poradenské služby 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JSL audit & advisory, s.r.o. | 56327889 | 1 100,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020722025 | čistenie,tepovanie áut | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REDES Cars s.r.o. | 56476141 | 196,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020732025 | vložné-Aiman Bazarbaevna Zhambulatova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - FZKI | 00397482 | 100,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020742025 | tlač letákov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | creat studio s.r.o. | 50308688 | 48,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020752025 | tlačová struna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 58,18 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |