Faktúry
Počet záznamov: 70469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044552024 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 257,40 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044562024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Igor Belica IB. PLUS | 43084508 | 1 350,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044572024 | terárium | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jakub Mrocek | 53722728 | 138,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044582024 | toal.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 517,82 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044592024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 722,40 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044602024 | lepiace lístky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 240,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044612024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 295,44 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044622024 | vysávač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 89,90 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044632024 | obaly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | iMi Trade, s.r.o. | 31565531 | 76,39 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044652024 | tel.služby-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,28 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044662024 | popl.za vyjadrenie k PD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 36,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044712024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 590,08 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044722024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 431,83 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044732024 | oprava kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 62,33 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044742024 | tel.služby-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 50,27 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044752024 | prenájom simulátora prevrátenia voz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | o. z. Detské dopravné ihrisko | 50654969 | 1 500,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044762024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 563,20 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044772024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 408,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044782024 | daň z nehnuteľností 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Žirany | 00308706 | 2 542,40 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045192024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 493,27 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044642024 | pásky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBINCO SLOVAKIA s. r. o. | 31611630 | 338,40 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044442024 | slúchadlá,tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IRDistribution, a.s. | 35872110 | 1 394,40 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044482024 | darčekové balíčky-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 225,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044532024 | registr.popl.-Bellerová, Čibik | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | České vysoké učení.technické | 68407700 | 110,60 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044672024 | letenky-Gálik,Mixtajová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 192,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044682024 | podlahárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Podlahy NR s.r.o. | 50196472 | 2 721,40 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044692024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 009,88 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044702024 | konf.TVIP 2024- | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CEMC | 45249741 | 1 311,02 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048052024 | daň z nehnuteľností 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Žirany | 00308706 | 2 542,40 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044222024 | notárske úkony | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Notársky úrad | 31762131 | 159,24 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |