Faktúry
Počet záznamov: 70469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044232024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 240,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044242024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 165,48 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044252024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RETRO FOOD, s.r.o. | 36366030 | 61,20 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044262024 | tlač materiálov v rámci projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 165,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044272024 | organozácia prehliadky vinárstva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Petrík - VICTORY S WINE | 40549577 | 1 784,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044282024 | paušál PZS-8,9,/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PYROBOSS, s.r.o. | 36644048 | 1 427,04 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044302024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProRain spol. s.r.o. | 45416974 | 41,66 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044312024 | pr.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 105,96 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044322024 | foto služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. art. Martin Havran | 43231292 | 300,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044332024 | preprava osôb | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Tomáš Ďurica -T&T Group | 50507001 | 120,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044342024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 281,16 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044352024 | účastn.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 42,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044362024 | soľ tabletová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FEAST, s.r.o. | 44197781 | 125,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044372024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 225,96 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044382024 | tašky s potlačou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Karol Hattas - SPS | 14111462 | 348,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044392024 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Štefan Králik | 44618034 | 1 126,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044402024 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044412024 | vodné,stočné-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 4 735,36 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044422024 | vodné,stočné-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 196,01 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044432024 | vodné,stočné-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 139,26 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044212024 | implement.projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 6 000,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044292024 | tabuľa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FortisBB, s.r.o. | 55804586 | 1 250,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043922024 | homogenizátor vzoriek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Unimed Praha, s.r.o. | 14891344 | 1 649,05 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043932024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 209,23 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043942024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 170,02 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043952024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 146,40 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043972024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 92,72 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043992024 | stav.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PAMAK s .r.o. | 35970073 | 21 968,69 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044002024 | stolárske služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 1 704,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044012024 | stôl písací | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 1 632,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |