Faktúry
Počet záznamov: 72332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007382025 | výučba v autoškole NI/1-381/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 287,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007392025 | výučba v autoškole NI/1-384/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 278,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007402025 | výučba v autoškole NI/1-375/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 231,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007412025 | výučba v autoškole NI/1-378/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 382,80 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007422025 | výučba v autoškole NI/1-382/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 263,80 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007432025 | výučba v autoškole NI/1-383/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 182,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007442025 | PHM autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 315,84 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007452025 | výučba v autoškole NI/1-388/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 56,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007462025 | výučba v autoškole NI/1-252/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stanislav Klučár | 56135939 | 231,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007262025 | vodné,stočné ŠD A.B.,Nová Doba-02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 3 911,89 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007272025 | ochrana majetku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 164,82 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007282025 | USB token k Štátnej pokladnici | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PosAm | 31365078 | 100,86 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007292025 | notebook+príslušenstvo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 1 276,80 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007302025 | oprava vysokotlakového čističa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 123,00 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006942025 | ubytovanie ŠD A.Bernoláka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 177,50 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007002025 | motor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jiří Gross | 75643201 | 251,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007142025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 52,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007152025 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 35,67 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007162025 | káva zrnková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 382,50 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007012025 | poradenské služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stolárstvo NC s.r.o. | 47022477 | 2 214,00 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007022025 | založenie dažďovej záhrady | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ateliér V² s.r.o. | 53200055 | 9 418,53 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007132025 | kit | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GeneTiCA s.r.o. | 35874791 | 1 903,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007192025 | zamestn.strava dotovaná 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 25 953,23 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007212025 | strava doktorandi UKF- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 97,85 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007222025 | strava študenti UKF- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 202,92 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007242025 | strava študenti SPU+zahr.osoba- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 17 967,75 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007252025 | strava doktorandi SPU- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 495,62 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006722025 | facebook propagácia-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 225,00 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006772025 | regál,stolička,stôl | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 639,60 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006832025 | minerálna voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aquaservis Slovakia,s.r.o. | 51913852 | 28,00 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |