Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049352024 | potrav.fólia, miska-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 91,26 € | 29.10.2025 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20251010212025 | vložné na konf-Jurčišin,Berčík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EasyConferences Ltd. | 775,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010222025 | účastnícky poplatok-M.Hus | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 124,58 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010232025 | poistenie lieč.nákladov do zahr.-03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Union poistovna a.s. | 31322051 | 457,10 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010242025 | dotazníkový prieskum | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Radela s.r.o. | 35694530 | 3 671,55 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010252025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Rapko | 50160753 | 388,20 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010262025 | príprava publikácie Visegrad Journal | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | De Gruyter Open Sp. z o.o. | 1 200,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010272025 | doména-NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010282025 | ručný vozík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,75 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010292025 | propagačný matriál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 440,34 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010302025 | oprava výťahu- ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 65,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010312025 | tlačiarne Brother | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 334,56 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010322025 | letenky-Barek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 945,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010332025 | membership fee 2025-rector K.Halászová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Danube Rectors Conference ivzw | 500,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010342025 | oprava kopírky-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 213,87 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010352025 | žiarivka DULUX-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 233,21 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010362025 | smart označenie kancelárií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wiltshire, s.r.o. | 55402500 | 1 975,00 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010372025 | interiérové požiarne dvere-ŠD A.Bernoláka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LEVAP | 34146636 | 2 195,96 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010422025 | prevod vlastn.-k.ú.Kol.,lv2491,p.č.620/167 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 10 293,04 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010442025 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 8,99 € | 03.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010022025 | staveb.úpravy na budove ÚZ FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Okná Demeter s.r.o. | 52018202 | 2 366,20 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010032025 | kávovar s príslušenstvom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 465,51 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010042025 | notebook Lenovo IdeaPad+ monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 734,05 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010052025 | doplnky k výpočt.technike | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 52,15 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010062025 | kancelársky papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 18,51 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010112025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 693,47 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010122025 | vyprac.PD-parkovisko CUŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Martin Kičin | 53771770 | 700,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010142025 | vyprac.PD-parkovisko ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Martin Kičin | 53771770 | 700,00 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009822025 | účastnícky poplatok-Chreneková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | INBOX SK s.r.o. | 44813295 | 2 201,70 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009832025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 199,26 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra |