Faktúry
Počet záznamov: 75909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049352024 | potrav.fólia, miska-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 91,26 € | 29.10.2025 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20251043382025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 123,40 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251043392025 | PHM autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 854,39 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043412025 | čalunené konfer.stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 7 060,20 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043422025 | náhradný diel YAMAHA 125 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STYX-Ján Balogh | 14406829 | 28,61 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043432025 | propagačný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 635,02 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043442025 | propagačný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 375,46 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043452025 | kancel.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 740,46 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043462025 | nájomné byt Mostná 8- 11/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043472025 | nájomné byt Hlboká 91- 11/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 254,91 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251043482025 | kancel.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 740,46 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042742025 | vložné-Holec,Maďarová,Mentová,Watter | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 520,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042752025 | vložné-Tóth M., Daňová E. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 630,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042762025 | vložné-Pupíková N. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 380,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042772025 | vložné-Serenčéš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 250,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042782025 | vložné-Holúbek I. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042792025 | vložné-Pokrivčák J. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042802025 | kancel.kreslo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 430,50 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042812025 | participation fee- Korenko M. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lithuania Business College | 80,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251042822025 | stočné- Nábr.Mládeže 85- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 27,50 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042832025 | stočné- Tr.A.Hlinku 2- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 8 967,01 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042842025 | stočné- Tr.A.Hlinku 2- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 161,05 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042852025 | stočné- Nábr.Mládeže - 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 301,14 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042872025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 233,70 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042882025 | textilia,skoby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAER, spol. s.r.o. | 25222031 | 83,17 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042892025 | čistenie kanalizácie-pav. PA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 178,82 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042902025 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 77,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042912025 | telef.služby FZKI- 09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 75,11 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042922025 | prac.obleč., obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 481,67 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042932025 | prac.obleč., obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 780,62 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |