Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 13,54 € | 17.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042562024 | FZO inter.vybavenie Sim.centrum | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 105,53 € | 17.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036472024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 29 049,00 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036482024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 355,00 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036512024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 462,08 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036552024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 12,19 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036492024 | plyn ŠD 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 874,17 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036522024 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 685,40 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 299,38 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036992024 | FMEO Aranžérske služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štefan Bača - STAVEBNÉ PRÁCE | 35248513 | 696,00 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037242024 | FMEO Koncertné vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Etudy Média Art | 42089646 | 1 350,00 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036732024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 213,34 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036922024 | služby laboratória FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MEDPHARM s.r.o. | 36035131 | 3 952,14 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037432024 | fa.za opr.okien FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE | 50573900 | 1 620,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036742024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 127,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036782024 | FMEO Zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PROLIFIC ACADEMIC LIMITED | 3 505,24 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036772024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 57 399,40 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037042024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 344,40 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037392024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 538,00 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037052024 | *0008*GKS soľ tabletová | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 408,00 € | 16.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037512024 | stavebné práce Rekonštrukcia WC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZED - mont, s.r.o. | 55291546 | 49 458,82 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,49 € | 16.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037122024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 135,30 € | 16.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036672024 | el.energia ŠD 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 793,48 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036692024 | el.energia NM 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 126,17 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036702024 | el.energia EX 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 241,00 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036722024 | el.energia EX 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048892024 | FMEO Zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PROLIFIC ACADEMIC LIMITED | 3 505,24 € | 16.10.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037922024 | elektrina ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 124,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037932024 | elektrina LB Ďumbierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |