Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042522024 | FZO inter.vybavenie Sim.centrum | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 20,65 € | 19.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042532024 | FZO inter.vybavenie Sim.centrum | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 14,28 € | 19.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037022024 | maľovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 229,60 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037262024 | nabíjateľné batérie APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cb elektro, s. r. o. | 36584622 | 52,60 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037322024 | model lebky človeka FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bone Clones Holdings | 9938703977 | 4 072,13 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037342024 | model lebky zvieraťa FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bone Clones Holdings | 9938703977 | 5 278,70 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037012024 | potlač cukríkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 840,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037672024 | FZO zdrav.spotr.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jarident, s.r.o. | 44025726 | 226,98 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037792024 | fa.za notebooky,tašky,myši | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 557,60 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038302024 | kuchynské náradie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 532,85 € | 18.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036962024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 528,00 € | 18.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | FZO PIH licencia KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Flinders University | 65542596200 | 745,00 € | 18.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037142024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 58,24 € | 18.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038892024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 79,56 € | 18.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036842024 | Správa servra LMS Moodle 09/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036852024 | basketbalové lopty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XINGA, s.r.o. | 51474921 | 639,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037062024 | strava študentov 9/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 1 052,00 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037082024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 64,90 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036812024 | FMEO nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hrušovský - design-Nábytok s.r.o. | 36484911 | 9 246,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037292024 | menovky, vizitky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 63,00 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037302024 | pečiatky výroba, výmena FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR | 56225717 | 115,20 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037332024 | FMEO prenájom priestorov - služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské tech.múzeum Košice | 31297111 | 415,67 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037002024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 309,48 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037362024 | ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 439,20 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036752024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | International research center for h | 502,83 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036762024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | International research center for h | 91,42 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036882024 | plyn ŠD 10/2024 Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 17 265,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036972024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 225,17 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037152024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 26,58 € | 17.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 278,88 € | 17.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |