Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037532024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 122,20 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037612024 | catering - gen. konzulka HU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 188,60 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037662024 | Fa za licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EBSCO GmbH | FN129384X | 11 717,28 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039062024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037692024 | GTF - KEGA Tirpák IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 274,80 € | 22.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037652024 | teplovzdušný ohrievač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 74,99 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 128,93 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037462024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 150,30 € | 22.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037452024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 61,68 € | 22.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038202024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 334,37 € | 22.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038212024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 146,77 € | 22.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 22,74 € | 22.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039942024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 595,06 € | 22.10.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037422024 | fa.za pren.rohož.10/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037272024 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 600,75 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037442024 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 796,25 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037232024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marketers s.r.o. | 45683883 | 2 726,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037822024 | prepravné služby exkurzia BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 276,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037482024 | členské ABS online prístup - APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Association of Borderlands | 441,74 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038092024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ FACE - Fórum alternatívnej | 42232031 | 447,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039792024 | ŠJ PKS kuchynské potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 408,00 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037572024 | FZO nákup IKT KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 2 903,10 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038152024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 79,42 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038292024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 151,76 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038312024 | kuchynské náradie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 443,16 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038032024 | optický modul, optický kábel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 376,80 € | 21.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 209,92 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038222024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 374,46 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038232024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 400,36 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037402024 | maintenance poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | 924,30 € | 21.10.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |