Faktúry
Počet záznamov: 78346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013822024 | FZO licencia štand.dotazník KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mapi Research Trust | 1 182,00 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014532024 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 990,85 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013172024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 55,18 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241013182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 73,33 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241013582024 | uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IBIMA | 520,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | ||||
| 20241014352024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CHEMOLAK, a.s. | 31411851 | 105,35 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014002024 | publikacia clanku FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Regional Euro-Asian Biological | 2258647-9 | 910,00 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241013482024 | IKT tecnika GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 2 352,00 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013462024 | IKT tecnika PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 934,40 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 141,90 € | 30.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013412024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 1 477,49 € | 30.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013612024 | telef. poplatky Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.04.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012822024 | catering Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 34,30 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241012852024 | Vstupenky exkurzia BIP 03/24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské opálové bane, s.r.o. | 45571503 | 252,00 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241013322024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241013622024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EKOfence s.r.o | 44512031 | 445,14 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr.Milan Jurík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241013022024 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 5 964,00 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013792024 | seminár Juneková | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 94,00 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013772024 | fa.za hyg.potr.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 124,70 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013762024 | fa.za hyg.potr.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 41,54 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013752024 | fa.za hyg.potr.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 200,23 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013742024 | fa.za hyg.potr.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 370,37 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013722024 | fa.za hyg.potr.4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 202,94 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013332024 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012872024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 179,64 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014012024 | pamätná medaila | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 2 787,72 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012832024 | FF tonery Xerox, Canon | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 599,00 € | 29.04.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241013002024 | FZO prísl.do defibrilátora | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 562,99 € | 29.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013202024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 93,39 € | 29.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013212024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 397,07 € | 29.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra |