Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029012023 | baterky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 80,54 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029022023 | výrub stromov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 8 988,00 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029082023 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 291,60 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029242023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 22,51 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029272023 | EE za 11/2023_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 547,91 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029282023 | EE za 11/2023_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 243,49 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029292023 | EE za 11/2023_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 5 595,88 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029052023 | rekonštruk.strechy UK KU II. etapa | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVPOČ s.r.o. | 44033087 | 44 516,76 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231029122023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 218,74 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029142023 | kancelárske potreby + kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 413,33 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029502023 | koordinátor na Al dvere a montáž | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. | 36373249 | 1 300,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231029602023 | telefónne poplatky ORANGE 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,48 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029612023 | telefónne poplatky ORANGE 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,79 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030262023 | autobus.preprava Rbk-Krakow-Rbk_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAGELKA s.r.o. | 52053458 | 1 200,00 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030272023 | odhŕňanie snehu (stroj + tech.personál) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 1 266,00 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030622023 | obedy pre účastníkov konferencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 118,80 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030772023 | občerstvenie na konferencii | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 42,70 € | 12.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030242023 | obedy a občerstvenie_10.výročie UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 585,75 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030252023 | strava_občerstvenie_vianočné posedenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 420,00 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231031192023 | zmluvné poistenie MV 04.01.2024-03.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 51,80 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231031212023 | zmluvné poistenie MV 04.01.2024-03.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. | 00585441 | 524,41 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231031222023 | poistenie NM 05.01.2024 - 05.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIQUA pojišťovňa | 53812948 | 679,88 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231031232023 | poistenie NM 05.01.2024 - 05.01.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIQUA pojišťovňa | 53812948 | 5 607,60 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030782023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 328,08 € | 12.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030792023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 329,44 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231033132023 | prenájom športoviska (FF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 392,00 € | 12.12.2023 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028742023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 277,38 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028902023 | internet 2023/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028912023 | predplatné 2024 KN, PaMúzeá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 98,20 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028932023 | optická myš KEGA Šv. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 23,00 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |