Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029522023 | internet 12/2023 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030142023 | Tepelná energia 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 9 492,72 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030472023 | stravné ŠTUDENTI 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 295,50 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030562023 | stravné ZAMESTNANCI 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 5,00 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030892023 | Zemný plyn NAH 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 517,90 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231030922023 | Elektrina NAH 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 755,00 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231028592023 | oprava výťahu ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 259,70 € | 08.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030312023 | občerstvenie_REPRE_CBA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 103,08 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030482023 | stravné ŠTUDENTI 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 680,50 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231029532023 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 278,40 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231029542023 | oprava Macbooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Laurinc - RESET | 55285945 | 210,00 € | 08.12.2023 | 26.12.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231028492023 | servis programu ŠJ4 2023/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SOFT-GL,s.r.o. | 36182214 | 57,60 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028532023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 295,27 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028772023 | online konferencia - p. Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,36 € | 07.12.2023 | 29.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028682023 | telefónne poplatky 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 307,64 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231028842023 | vzdelávacie materiály - drevené lišty | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. František Uhal | 32683219 | 125,10 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231028922023 | Strava za-ci 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 696,20 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231029332023 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 39,73 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing.K.Jurošková | tajomníčka FEIT | Faktúra | |||
| 20231029342023 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 581,13 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | PharmDr. Mariana Levrinc | prednosta UL FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029452023 | Dogmatika .., Osobnosti sl.mat...,Vzdeláv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 353,00 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231029842023 | počítačové vybavenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 057,99 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231028642023 | služby BTS, OPP 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 07.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231028722023 | VIRTUA IV.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 828,92 € | 07.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231028852023 | Obzory mat. a fyziky 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jednota slovenských matematikov | 31929389 | 52,00 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029472023 | oprava auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 312,79 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029962023 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 29,72 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029972023 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 83,50 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030632023 | Strava za-ci 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 136,30 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231028792023 | zemný plyn 12/2023 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 370,80 € | 07.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231028802023 | zemný plyn 12/2023 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 912,50 € | 07.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra |